2021年度邵东市交通建设质量安全监督管理站部门决算_ 交通建设质量安全监督站

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2021年度邵东市交通建设质量安全监督管理站部门决算

发布时间：2022-09-28 11:33 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市交通建设质量安全监督管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市交通建设质量

安全监督管理站

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通建设工程质量监督的工作方针、政策和法规；

2、制订全市公路、水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范；

3、负责组织全市交通建设工程质量安全检查、监督和鉴定；

4、受理全市工程质量安全问题投诉，按照管理权限组织公路、水路工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚；负责对交通建设检测市场进行监管。

5、负责全市公路水运工程试验检测管理，负责公路水运基础设施安全生产监督管理；

6、完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市交通建设质量安全监督管理站内设机构包括：1、办公室；2、质量安全监督股；3、监理检测；4、政策法规股；5、工程造价股。

（二）决算单位构成。邵东市交通建设质量安全监督管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市交通建设质量安全监督管理站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市交通建设质量安全监督管理站						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.96	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	27.67
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	5.82
八、其他收入	8	64.47	八、交通运输支出	21	290.68
	9			22
本年收入合计	10	321.43	本年支出合计	23	324.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	17.86	年末结转和结余	25	15.13
总计	13	339.29	总计	26	339.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市交通建设质量安全监督管理站							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		321.43	256.96					64.47
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
210	卫生健康支出	5.82	5.82
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82
214	交通运输支出	287.95	223.48					64.47
21401	公路水路运输	287.95	223.48					64.47
2140101	行政运行	140.64	140.64
2140102	一般行政管理事务	93.81	82.84					10.97
2140199	其他公路水路运输支出	53.50						53.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市交通建设质量安全监督管理站						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.16	174.12	150.05
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
210	卫生健康支出	5.82	5.82
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82
214	交通运输支出	290.68	140.64	150.05
21401	公路水路运输	290.68	140.64	150.05
2140101	行政运行	140.64	140.64
2140102	一般行政管理事务	90.41		90.41
2140199	其他公路水路运输支出	59.64		59.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市交通建设质量安全监督管理站								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	256.96	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20	27.67	27.67
	7		七、卫生健康支出	21	5.82	5.82
	8		八、交通运输支出	22	223.48	223.48
本年收入合计	9	256.96	本年支出合计	23	256.96	256.96
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	256.96	总计	28	256.96	256.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市交通建设质量安全监督管理站公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		256.96	174.12	82.84
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
210	卫生健康支出	5.82	5.82
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82
214	交通运输支出	223.48	140.64	82.84
21401	公路水路运输	223.48	140.64	82.84
2140101	行政运行	140.64	140.64
2140102	一般行政管理事务	82.84		82.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市交通建设质量安全监督管理站公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.87	302	商品和服务支出	27.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	71.41	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.87	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.28	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.36	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.14	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	27.01
人员经费合计		147.11	公用经费合计					27.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：邵东市交通建设质量安全监督管理站单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00	10.39		10.39		10.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邵东市交通建设质量安全监督管理站单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：	邵东市交通建设质量安全监督管理站			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计339.29万元。与上年相比，收支总计各增加67.27万元，增长24.73%，主要是因为增加其他单位转入的收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计321.43万元，其中：财政拨款收入256.96万元，占79.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入64.47万元，占20. 06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计324.16万元，其中：基本支出174.12万元，占53.71%；项目支出150.05万元，占46.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计256.96万元，与上年相比，收支总计各减少15.06万元,减少5.54%，主要是因为保民生，保运转，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出256.96万元，占本年支出合计的79.27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.04万元，减少4.12%，主要是因为保民生，保运转，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出256.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出27.67万元，占10.77%；卫生健康支出5.82万元，占2.26%；交通运输支出223.48万元，占86.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为208.59万元，支出决算数为256.96万元，完成年初预算的123.19%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度养老保险缴费年初做在财政大预算内。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度失业保险缴费年初做在财政大预算内。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度工伤保险缴费年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的老干部生活补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度医疗保险缴费年初做在财政大预算内。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为111.63万元，支出决算为140.64万元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分日常公用经费年初预算安排在一般行政管理事务，后调整到行政运行中。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为96.96万元，支出决算为82.84万元，完成年初预算的85.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一部分日常公用经费年初预算安排在一般行政管理事务，后调整到行政运行中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出174.12万元，其中：人员经费147.11万元，占基本支出的84.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费27.01万元，占基本支出的15.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为10.39万元，完成预算的207.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务招待；与上年相比减少0.05万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务招待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为10.39万元，完成预算的346.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初少做了两台车的运行维护费预算，预算经费明显不足；与上年相比减少2.51元，减少19.46%,减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.39万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.39万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.39万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度邵东市交通建设质量安全监督管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出27.01万元，比年初预算数增加4.21 万元，增长18.46%。主要原因是年初预算少做了两台车的运行维护费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费0.53万元，用于开展职工业务培训，人数18人，内容为单位职工业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额40.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金74.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出324.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度本单位对全年工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化企业主体责任和行业监管责任，深入开展安全生产大宣传、大培训、大检查、大整治工作，不断夯实安全生产基层基础工作，努力提升安全监管能力，进行专项突击检查。保证每月下乡检查，确保工程安全质量，取得了良好的安全效果，交通工程建设事故为零，全面实现了市下达的安全生产目标管理任务。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市交通建设质量安全监督站			项目名称		建设项目监管经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		72		0	72	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	该项目主要用于本单位对全市公路工程质量监督、监管，确保交通建设工程质量安全等工作，项目预算及预期绩效目标基本上合理合规合法。						10	10
预算执行率	10	预算安排资金72万元，全部用于相关工作，预算执行率100%。						10	10
项目组织管理水平	10	制订了各项规章制度，组织单位工作人员及时对全市公路工程的质量进行监督，监管，确保公路工程安全。						10	9
资金支出合规率	10	资金支出严格按照相关规定执行，无挪用现象，所有支出基本上落实到项目，基本上做到专款专用。						8	8
资金支出相符率	15	无超出项目预算范围，与本项目预算基本相符。						15	15
项目产出	25	全年共完成11座危桥改造项目、478公里公路项目的质量监测，圆满完成当年任务。						24	24
项目效益（效果）	20	基本达到年初预期目标，保证全市公路工程质量安全可靠，为广大群众的出行提供了安全保障。						18	18
合计	100	*						95	94
评价结果		■优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市交通建设质量安全监督站			项目名称		服装购置费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		2.16		0	2.16	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	该项目主要用于本单位18名执法人员的着装，项目预算及预期绩效目标基本上合理合规合法。						10	10
预算执行率	10	预算安排资金2.16万元，每人全年1200元，用于18名执法人员的统一着装，预算执行率100%。						10	10
项目组织管理水平	10	制订了各项规章制度，要求单位执法人员统一着装，对全市公路工程的质量进行监督，监管。						10	9
资金支出合规率	10	资金支出严格按照相关规定执行，无挪用现象，所有支出基本上落实到项目，基本上做到专款专用。						10	10
资金支出相符率	15	无超出项目预算范围，与本项目预算基本相符。						15	15
项目产出	25	单位18名执法人员统一着装，提升执法形象。						25	25
项目效益（效果）	20	基本达到年初预期目标，18名执法人员统一着装，提升执法形象。						20	20
合计	100	*						100	99
评价结果		■优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

（3）部门评价项目绩效评价结果

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本部门无部门评价项目绩效评价。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务等。

交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、邮政业支出、车辆购置税支出、其他交通运输支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况：

（一）部门职能职责概述：

一是负责全市省道干线及市乡公路工程质量安全监督管理工作。二是调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。三是监督管理全市交通建设工程造价及材料价格信息，审查全市交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更，材料调差，调解工程造价争议。

（二）部门组织机构及人员情况：

本部门内设机构5个，分别为办公室、人教股、质量安全监督股、　监理检测股、政策法规股。单位编制人员20人，实有人数18人。

（三）部门2021年度重点工作计划：

重点工作计划为交通建设质量安全监督管理。监管项目为：一是自然村通公路建设项目，二是危桥改造项目，三是生命防护工程，四是农村公路建设项目，五是提质改造项目，六是铁路水毁工程。

（四）部门整体收入支出规模、使用方向：

1、年初预算收支情况

2021年收入预算208.59万元，其中，一般公共预算拨款208.59万元，占100%。支出预算208.59万元，其中基本支出134.43万元，项目支出74.16万元。

2、预算执行情况

2021年支出决算324.16万元，其中基本支出174.12万元，项目支出150.05万元。

3、“三公经费”情况

2021年三公经费年初预算5万元，其中公务用车购置及运行维护费3万元，公务招待费2万元。实际支出10.39万元，其中公务用车购置及运行维护费10.39万元。

（五）财务管理状况：

我站财务管理严格依法依规，做到公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

二、部门项目资金组织实施情况：

（一）项目资金支出情况：

1、用于公务用车运行维护费及外勤人员下乡伙食补助支出。

我站的重要工作任务是负责本市乡及通村公路项目、本市内财政投资的所有新扩、改建公路项目、渡改桥中的中小桥、大中修工程，安保工程等一系列在建工程及续建工程的交通建设质量安全监督管理，并且还参与全市市管交通建设项目交（竣）工验收。所以下乡是常态，大部分的项目支出用于公务用车运行维护费及外勤人员下乡差旅费支出。

2、用于添置检测设备支出

为了检测路面结构强度的合格性，必须通过先进的技术和设备测试，有时添置检测设备是必要的，可以有效提升我市交通质量安全监管水平。

3、用于执法服装购置

为了提升单位形象，提高执法力度，单位执法人员统一着装，对全市公路工程的质量进行监督，监管。

（二）专项资金支出绩效情况：

（1）监督项目监督有力

2021年度危桥加固项目11 座，自然村通公路186公里，农村公路292公里，工程监督覆盖率达到100%，所有监管的工程项目质量可控，无重大质量安全事故，安全生产零伤亡。加大对在建项目的监督力度，2021年度出动执法人员进行专项检查，排查和消除质量安全隐患。对各项从业单位在质量安全管理行为、实体工程质量和施工方面存在的问题及时进行纠正、下达整改通知书。

（2）安全生产监管到位。

积极组织实施通乡通组公路建设，比如测量、监管工程质量工作，保障通乡通组公路优良率；加大公路安全施工建设，确保施工安全，避免安全事故的发生；按市要求，保证工程质量，施工进度及安全；组织实施公路大中修改造工程、桥梁建设及危桥改造工程监管，确保工程优良率，安全管理标准化、制度化、规范化，杜绝重大质量安全事故，并依法实施项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。

三、总体评价情况：

2021年度本单位对部门整体支出开展了绩效评价。全年工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化企业主体责任和行业监管责任，深入开展安全生产大宣传、大培训、大检查、大整治工作，不断夯实安全生产基层基础工作，努力提升安全监管能力，进行专项突击检查。保证每月下乡检查，确保工程安全质量，取得了良好的安全效果，交通工程建设事故为零，全面实现了市下达的安全生产目标管理任务。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。经我单位认真自评，2021年度评价得分94分，绩效评价等级为优秀。

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