目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵东市九龙岭镇人民政府内设机构包括：政府、财政所、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心共7个机构和预算单位。

（二）决算单位构成。

邵东市九龙岭镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位包括邵东市九龙岭镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

附表： 邵东市九龙岭镇人民政府部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2183.12万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少727.38万元，减少25%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设已完成，投入资金减少；2023年度支出总计2183.12万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少727.38万元，减少25%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设已完成，投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2023本年收入合计2183.12万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2183.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023本年支出合计2183.12万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出765.46万元，占35%；项目支出1417.66万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入总计2183.12万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少727.38万元，减少25%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设已完成，投入资金减少；2023年度财政拨款支出总计2183.12万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少727.38万元，减少25%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设已完成，投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.72万元，占本年支出合计的93.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少816.08万元，减少28.65%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设已完成，投入资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出894.54万元，占44%；公共安全支出16.24万元，占0.79%；科学技术支出2.5万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出61.73万元，占3%；社会保障和就业支出178.49万元，占8.7%；卫生健康支出42.59万元，占2%；节能环保支出108.71万元，占5.3%；农林水支出699.39万元，占34.4%；交通运输支出3.76万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出16.77万元，占0.81%；其他支出8万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为982.04万元，支出决算数为2032.72万元，完成年初预算的206.99%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为9.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 县乡两级人大换届经费，预算增加指标。

2、一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 政协委员联系群众工作室经费，预算增加指标。

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算数为569.67万元，支出决算为615.5万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民生资金及基础设施建设，预算增加指标。

4、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算数为212.6万元，支出决算为193.8万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提供公共服务及重点工程项目建设基本完工，预算减少指标。

5、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。

年初预算数为19.2万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的147.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 信访维稳及接访，预算增加指标。

6、一般公共服务支出(类) 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政监管资金，预算增加指标。

7、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀清廉风范展览厅建设资金，预算增加指标。

8、一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：共青团、妇联、工会、科协等工作经费，预算增加指标。

9、一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：宗教工作经费，预算增加指标。

10、公共安全支出(类) 强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：戒毒经费，预算增加指标。

11、公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：缅北窝点人员劝返经费，预算增加指标。

12、科学技术支出(类) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：向阳新村、盼盼养殖家庭农场科普经费，预算增加指标。

13、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为56.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀陈列馆建设资金，预算增加指标。

14、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：桥头村文化广场配套设施建设，预算增加指标。

　　15、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：观华村黄金村等村文化服务体系建设补助资金，预算增加指标。

16、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为11.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 人力资源和社会保障工作目标管理考核经费，资金调整，预算增加指标。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为84.66万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，职工养老保险增加，预算增加指标。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为22.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象抚恤及医疗保障补助经费，预算增加指标。

19、社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难群众救助资金，预算增加指标。

20、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为15.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院管理经费农村特困人员供养机构运转补助资金，预算增加指标。

21、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算数为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人优抚对象补助资金，预算增加指标。

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为16.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员基础绩效补贴，预算增加指标。

25、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等工作经费，预算增加指标。

26、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为15.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等工作经费，预算增加指标。

27、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为21.81万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为4.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控服务站工作经费，预算增加指标。

29、节能环保支出(类) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 污水处理厂工作经费，预算增加指标。

30、节能环保支出(类) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为84.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生结合整治及村级保洁员工资，预算增加指标。

31、农林水支出(类) 农业农村(款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为13.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业资金，预算增加指标。

32、农林水支出(类) 农业农村(款）农村社会事业（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村改厕资金，预算增加指标。

33、农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：均田、向阳新村、新槎江、长江高标准农田建设，预算增加指标。

34、农林水支出(类) 水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：河长制工作经费，预算增加指标。

35、农林水支出(类) 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：均田、桥头冲、三合水库移民后扶资金，预算增加指标。

36、农林水支出(类) 水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为5.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新槎江村、财神、民族村维修水利建设，预算增加指标。

37、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为32.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：曾家冲村，白鹤村，长江村，田溪村，隘门前，畔山村，界方村，马高横村基础设施建设，预算增加指标。

38、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：柳塘,绿汀,芦山、桥头冲,马高横,三合,曾家冲,紫云村农业发展资金,预算增加指标。

39、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴信息员经费，预算增加指标。

40、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业建设财政奖补资金，预算增加指标。

41、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为198万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及村级平台等基础设施建设，预算增加指标。

42、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：三合村扶持村集体经济发展资金，预算增加指标。

43、农林水支出(类) 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为172万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿汀村红色美丽村庄建设，预算增加指标。

44、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费，预算增加指标。

45、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：白鹤村新建文体活动中心资金，预算增加指标。

46、灾害防治及应急管理支出(类) 消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为8.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇消防建设专项经费，预算增加指标。

47、灾害防治及应急管理支出(类) 消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为5.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：救援队森林消防高压水泵水带购置，预算增加指标。（项）。

48、灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：田溪村，三合村，绿汀、畔山村地质灾害应急补助资金，预算增加指标。

49、灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：芦山村自然灾害救灾资金，预算增加指标。

50、自然资源海洋气象等支出(类) 其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：飞龙枇杷基地建设经费，预算增加指标。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为71.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出765.46万元，其中：

人员经费664.67万元，占基本支出的86.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费100.79万元，占基本支出的13.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为8.79万元，完成预算的79.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数相等，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.79万元，完成预算的55.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则；与上年相比减少0.14万元，减少4.78%,减少的主要原因是是我单位厉行节约，接待上级单位数量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等预算数，与上年相比减少0.67万元，减少10%,减少的主要原因是维修次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.79万元，占31.74%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占68.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.79万元，全年共接待来访团组12个、来宾795人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是车辆维修费、燃油费、过路过桥费、车辆保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2023年度政府性基金预算财政拨款收入150.4万元；年初结转和结余0万元；支出150.4万元，其中基本支出0万元，项目支出150.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：水库移民扶持基金，预算增加指标。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：界方村马高横村白鹤等村水库移民扶持基础建设资金，预算增加指标。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿汀故居文化广场建设，预算增加指标。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出100.79万元，比上年决算数减少64.26万元，减少38.93%。主要原因是：我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，因勤俭节约，压缩了办公费、差旅费、印刷费、食堂生活等其他商品服务等支出，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.72万元，用于召开人大、政协会议、计生会议等，人数113人；开支培训费1.2万元，用于开展各种业务培训及新进人员岗前培训，人数42人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的65.38%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的65.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、预算配置控制较好。

2、预算执行比较到位。

3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 “三公”经费总体控制较好，支出决算数比预算数少。

4、管理制度比较健全。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，部门厉行节约制度，考核制度等。

5、资金使用比较合规。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息按规定在县政府门户网站公开，信息资料真实、完整、准确。

2023年我单位在全体干部职工的共同努力下，不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，圆满完成了各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（二）存在的问题及原因分析

由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。加之，预算编报时间有限，往往缺少从绩效管理和资金使用效率的角度认真研究设置绩效指标;因此，导致看起来详细完整的预算数字和绩效指标，在一定程度上缺乏科学性和准确性。

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、预算配置控制较好。

2、预算执行比较到位。

3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 “三公”经费总体控制较好，支出决算数比预算数少。

4、管理制度比较健全。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，部门厉行节约制度，考核制度等。

5、资金使用比较合规。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息按规定在县政府门户网站公开，信息资料真实、完整、准确。

2023年我单位在全体干部职工的共同努力下，不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，圆满完成了各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。