2022年度邵东市九龙岭镇人民政府部门决算_ 九龙岭

当前位置：首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 乡镇办场 > 九龙岭

2022年度邵东市九龙岭镇人民政府部门决算

发布时间：2023-11-17 10:30 信息来源：财政局责任编辑：财政局

分享到：

2022年度邵东市九龙岭镇人民政府部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构包括：政府、财政所、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心共7个机构。
（二）决算单位构成。
本单位2022年部门决算汇总公开单位包括九龙岭镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2910.5万元，与上年相比，减少1897.04万元，减少39.46%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设已完成，投入资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2910.5万元，其中：财政拨款收入2910.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2910.5万元，其中：基本支出936.22万元，占32.2%；项目支出1974.28万元，占67.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2910.5万元，与上年相比，减少1897.04万元，减少39.46%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设已完成，投入资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2848.8万元，占本年支出合计的97.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.74万元，减少10.57%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设已完成，投入资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2848.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1096.01万元，占38.47%；公共安全支出2.89万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出39.96万元，占1.47%；社会保障和就业支出210.44万元，占7.39%；卫生健康支出32.53万元，占1.14%；节能环保支出255.99万元，占8.99%；城乡社区支出5万元，占0.18%；农林水支出1083.5万元，占38.03%；交通运输支出35.62万元，占1.25%；资源勘探工业信息等支出8万元，占0.28%；灾害防治及应急管理支出23.86万元，占0.84%；其他支出55万元，占1.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为910.46万元，支出决算数为2848.8万元，完成年初预算的312.9%，其中：
1、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为598.18万元，支出决算为757.48万元，完成年初预算的126.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民生资金及基础设施建设，预算增加指标。
2、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为110.2万元，支出决算为265.25万元，完成年初预算的240.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提供公共服务及重点工程项目建设，预算增加指标。
3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算数为19.2万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳及接访，预算增加指标。
4、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：耕地占用税及农业保险工作经费，农村公路养护费等，预算增加指标。
5、一般公共服务支出(类) 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政项目资金管理，预算增加指标。
6、一般公共服务支出(类) 民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：民族专项经费，预算增加指标。
7、一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：共青团、妇联、工会、科协等工作经费，预算增加指标。
8、一般公共服务支出(类) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为2.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织工作经费，预算增加指标。
9、公共安全支出(类) 强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为1.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：戒毒经费，预算增加指标。
10、公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全监管经费，预算增加指标。
11、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：打造文化产业，预算增加指标。
12、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为21.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀故居建设，预算增加指标。
13、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀故居及讲习所建设，预算增加指标。
14、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为14.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人力资源和社会保障工作目标管理考核经费，资金调整，预算增加指标。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为90.42万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，职工养老保险增加，预算增加指标。
16、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为34.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金及三属补助资金，预算增加指标。
17、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为0.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：复员、退伍军人生活补助资金，预算增加指标。
18、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为11.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象抚恤及医疗保障补助经费，预算增加指标。
19、社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为1.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资，预算增加指标。
20、社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难群众救助资金，预算增加指标。
21、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为16.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院管理经费农村特困人员供养机构运转补助资金，预算增加指标。
22、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算数为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
23、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算数为1.33万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，资金减少。
24、社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为15.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年春节慰问，预算增加指标。
25、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主职干部养老保险，预算增加指标。
26、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为10.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等工作经费，预算增加指标。
27、卫生健康支出(类) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为0.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：救助局付临时救助，预算增加指标。
28、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算数为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
29、节能环保支出(类) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为106万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：国营锰矿历史遗留环境问题应急处置资金，预算增加指标。
30、节能环保支出(类) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为149.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生结合整治及村级保洁员工资，预算增加指标。
31、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施（款）一小城镇基础设施建设（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：桥头冲村经建专项补助资金，预算增加指标。
32、农林水支出(类) 农业农村(款）农村社会事业（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为21.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村改厕专项资金，预算增加指标。
33、农林水支出(类) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林植被恢复费项目资金，预算增加指标。
34、农林水支出(类) 水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：民族村水利建设资金，预算增加指标。
35、农林水支出(类) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为6.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：田溪安全饮水及小型水库维修养护资金，预算增加指标。
36、农林水支出(类) 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：均田、桥头冲及三合村水库移民后扶资金，预算增加指标。
37、林水支出(类) 水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为6.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：河长制工作经费，预算增加指标。
38、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿汀、曾家冲村、白鹤村，长江村，畔山村等村基础设施建设，预算增加指标。
39、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：三合、马高横、李老桥、绿汀、界方等村乡村振兴资金，预算增加指标。
40、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为9.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：第八批市级扶贫资金，预算增加指标。
41、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：均田等村农村综改革转移支付公益事业奖补资金，预算增加指标。
42、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为754.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及村级平台等基础设施建设，预算增加指标。
44、农林水支出(类) 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿汀村红色美丽村庄建设，预算增加指标。
45、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为32.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费，预算增加指标。
46、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：白鹤村村道路维修，预算增加指标。
47、资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：小五金企业“散乱污”整治工作经费，预算增加指标。
48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为67.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
49、灾害防治及应急管理支出(类) 消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为21.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇消防建设专项经费，预算增加指标。
50、灾害防治及应急管理支出(类) 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：黄金村自然灾害救灾资金，预算增加指标。
51、其他支出(类) 其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工养老保险增加资金，预算增加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.22万元，其中：
人员经费771.17万元，占基本支出的82.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费165.05万元，占基本支出的17.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为9.6万元，完成预算的69.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为2.93万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则；与上年相比减少2.58万元，减少46.8%,减少的主要原因是是我单位厉行节约，接待上级单位数量减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.67万元，完成预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少0.59万元，减少8.13%,减少的主要原因是维修次数减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.93万元，占30.5%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.67万元，占69.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.93万元，全年共接待来访团组15个、来宾835人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.67万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.67万元，主要是车辆维修费、燃油费、过路过桥费、车辆保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入61.7万元；年初结转和结余0万元；支出61.7万元，其中基本支出0万元，项目支出61.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：李老桥保坎维修山塘维修及财神村山塘浆砌石加固及清淤，预算增加指标。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：白鹤村道路,九龙岭村道路,芦山村道路,马高横山塘等基础设施建设，预算增加指标。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：九龙岭芦山村养老服务设施建设，预算增加指标。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出165.05万元，比上年决算数增加41.23万元，增长33.3%。主要原因是：因绿汀故居信息化建设需要，信息网络及软件购置更新费用增加，机关运行经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.75万元，用于召开人大、政协会议等，人数126人；开支培训费1.19万元，用于开展各种业务培训及新进人员岗前培训，人数32人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的63.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1、预算配置控制较好。
2、预算执行比较到位。
3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 “三公”经费总体控制较好，支出决算数比预算数少。
4、管理制度比较健全。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，部门厉行节约制度，考核制度等。
5、资金使用比较合规。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
6、预决算信息按规定在市政府门户网站公开，信息资料真实、完整、准确。
2022年我单位在全体干部职工的共同努力下，不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，圆满完成了各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（二）存在的问题及原因分析
由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。加之，预算编报时间有限，往往缺少从绩效管理和资金使用效率的角度认真研究设置绩效指标;因此，导致看起来详细完整的预算数字和绩效指标，在一定程度上缺乏科学性和准确性。
单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

第三部分附表：部门决算表

邵东市九龙岭镇人民政府

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页关闭窗口