2021年度邵东市九龙岭镇人民政府部门决算_ 九龙岭

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2021年度邵东市九龙岭镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:16 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市九龙岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市九龙岭镇人民政府

单位概况

一、部门职责

　　（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（十）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括：政府、财政所、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心共7个机构。

（二）决算单位构成。

本单位2021年部门决算汇总公开单位包括九龙岭镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市九龙岭镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3185.54	一、一般公共服务支出	32	1,151.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1622	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	530.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	284.77
	9		九、卫生健康支出	40	52.94
	10		十、节能环保支出	41	169.09
	11		十一、城乡社区支出	42	43.00
	12		十二、农林水支出	43	1,041.35
	13		十三、交通运输支出	44	18.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47

	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.50
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,807.54	本年支出合计	58	4,807.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,807.54	总计	62	4,807.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市九龙岭镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4807.54	4807.54
201	一般公共服务支出	1,151.63	1,151.63
20102	政协事务	1.58	1.58
2010202	一般行政管理事务	1.58	1.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.18	1,095.18
2010301	行政运行	653.36	653.36
2010302	一般行政管理事务	381.82	381.82
2010308	信访事务	60.00	60.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00
20106	财政事务	20.22	20.22
2010602	一般行政管理事务	20.22	20.22
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	10.00
20123	民族事务	15.00	15.00
2012304	民族工作专项	15.00	15.00
20129	群众团体事务	3.66	3.66
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.66	2.66
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	530.21	530.21
20701	文化和旅游	26.40	26.40
2070199	其他文化和旅游支出	26.40	26.40
20702	文物	382.80	382.80
2070204	文物保护	42.80	42.80
2070299	其他文物支出	340.00	340.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.00	121.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.00	121.00
208	社会保障和就业支出	284.77	284.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.35	25.35
2080102	一般行政管理事务	25.35	25.35
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32
20806	企业改革补助	0.12	0.12
2080699	其他企业改革发展补助	0.12	0.12
20808	抚恤	21.31	21.31
2080899	其他优抚支出	21.31	21.31
20810	社会福利	19.73	19.73
2081002	老年福利	7.73	7.73
2081006	养老服务	12.00	12.00
20820	临时救助	10.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.00	85.00
2082201	移民补助	5.00	5.00
2082202	基础设施建设和经济发展	80.00	80.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.05	2.05
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83
210	卫生健康支出	52.94	52.94
21001	卫生健康管理事务	10.47	10.47
2100102	一般行政管理事务	10.47	10.47
21004	公共卫生	7.75	7.75
2100409	重大公共卫生服务	7.34	7.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.41	0.41
21007	计划生育事务	12.31	12.31
2100717	计划生育服务	12.31	12.31
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41
211	节能环保支出	169.09	169.09
21103	污染防治	2.70	2.70
2110399	其他污染防治支出	2.70	2.70
21104	自然生态保护	84.66	84.66
2110402	农村环境保护	84.66	84.66
21111	污染减排	81.73	81.73
2111199	其他污染减排支出	81.73	81.73
212	城乡社区支出	43.00	43.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.00	7.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7.00	7.00
213	农林水支出	1,041.35	1,041.35
21301	农业农村	57.08	57.08
2130102	一般行政管理事务	43.08	43.08
2130124	农村合作经济	4.00	4.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00
21303	水利	54.72	54.72
2130306	水利工程运行与维护	2.72	2.72
2130316	农村水利	11.00	11.00
2130335	农村人畜饮水	20.00	20.00
2130399	其他水利支出	21.00	21.00
21305	扶贫	205.35	205.35
2130504	农村基础设施建设	151.59	151.59
2130505	生产发展	37.00	37.00
2130599	其他扶贫支出	16.76	16.76
21307	农村综合改革	724.20	724.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.80	625.80
2130799	其他农村综合改革支出	8.40	8.40
214	交通运输支出	18.62	18.62
21401	公路水路运输	18.62	18.62
2140102	一般行政管理事务	3.50	3.50
2140104	公路建设	8.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.12	7.12
221	住房保障支出	1.43	1.43
22101	保障性安居工程支出	1.43	1.43
2210105	农村危房改造	1.43	1.43
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00
2220106	专项业务活动	10.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50
22406	自然灾害防治	2.50	2.50
2240601	地质灾害防治	2.50	2.50
229	其他支出	1,500.00	1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
	部门：	邵东市九龙岭镇人民政府						单位：万元
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4807.54	781.2	4026.33
201		一般公共服务支出	1,151.63	654.36	497.27
20102		政协事务	1.58		1.58
2010202		一般行政管理事务	1.58		1.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.18	653.36	441.82
2010301		行政运行	653.36	653.36
2010302		一般行政管理事务	381.82		381.82
2010308		信访事务	60.00		60.00
20105		统计信息事务	5.00		5.00
2010507		专项普查活动	5.00		5.00
20106		财政事务	20.22		20.22
2010602		一般行政管理事务	20.22		20.22
20113		商贸事务	10.00		10.00
2011308		招商引资	10.00		10.00
20123		民族事务	15.00		15.00
2012304		民族工作专项	15.00		15.00
20129		群众团体事务	3.66	1.00	2.66
2012901		行政运行	1.00	1.00
2012902		一般行政管理事务	2.66		2.66
20138		市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899		其他市场监督管理事务	1.00		1.00
204		公共安全支出	1.00		1.00
20499		其他公共安全支出	1.00		1.00
2049999		其他公共安全支出	1.00		1.00
206		科学技术支出	1.00		1.00
20607		科学技术普及	1.00		1.00
2060799		其他科学技术普及支出	1.00		1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	530.21		530.21
20701		文化和旅游	26.40		26.40
2070199		其他文化和旅游支出	26.40		26.40
20702		文物	382.80		382.80
2070204		文物保护	42.80		42.80
2070299		其他文物支出	340.00		340.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	121.00		121.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	121.00		121.00
208		社会保障和就业支出	284.77	104.44	180.33
20801		人力资源和社会保障管理事务	25.35		25.35
2080102		一般行政管理事务	25.35		25.35
20805		行政事业单位养老支出	101.32	101.32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32
20806		企业改革补助	0.12		0.12
2080699		其他企业改革发展补助	0.12		0.12
20808		抚恤	21.31		21.31
2080899		其他优抚支出	21.31		21.31
20810		社会福利	19.73		19.73
2081002		老年福利	7.73		7.73
2081006		养老服务	12.00		12.00
20820		临时救助	10.00		10.00
2082001		临时救助支出	10.00		10.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	85.00		85.00
2082201		移民补助	5.00		5.00
2082202		基础设施建设和经济发展	80.00		80.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.05	2.05
20828		退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.83		15.83
2089999		其他社会保障和就业支出	15.83		15.83
210		卫生健康支出	52.94	22.41	30.54
21001		卫生健康管理事务	10.47		10.47
2100102		一般行政管理事务	10.47		10.47
21004		公共卫生	7.75		7.75
2100409		重大公共卫生服务	7.34		7.34
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.41		0.41
21007		计划生育事务	12.31		12.31
2100717		计划生育服务	12.31		12.31
21011		行政事业单位医疗	22.41	22.41
2101101		行政单位医疗	22.41	22.41
211		节能环保支出	169.09		169.09
21103		污染防治	2.70		2.70
2110399		其他污染防治支出	2.70		2.70
21104		自然生态保护	84.66		84.66
2110402		农村环境保护	84.66		84.66
21111		污染减排	81.73		81.73
2111199		其他污染减排支出	81.73		81.73
212		城乡社区支出	43.00		43.00
21201		城乡社区管理事务	6.00		6.00
2120102		一般行政管理事务	6.00		6.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
2120804		农村基础设施建设支出	30.00		30.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	7.00		7.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	7.00		7.00
213		农林水支出	1,041.35		1,041.35
21301		农业农村	57.08		57.08
2130102		一般行政管理事务	43.08		43.08
2130124		农村合作经济	4.00		4.00
2130142		农村道路建设	10.00		10.00
21303		水利	54.72		54.72
2130306		水利工程运行与维护	2.72		2.72
2130316		农村水利	11.00		11.00
2130335		农村人畜饮水	20.00		20.00
2130399		其他水利支出	21.00		21.00
21305		扶贫	205.35		205.35
2130504		农村基础设施建设	151.59		151.59
2130505		生产发展	37.00		37.00
2130599		其他扶贫支出	16.76		16.76
21307		农村综合改革	724.20		724.20
2130701		对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	625.80		625.80
2130799		其他农村综合改革支出	8.40		8.40
214		交通运输支出	18.62		18.62
21401		公路水路运输	18.62		18.62
2140102		一般行政管理事务	3.50		3.50
2140104		公路建设	8.00		8.00
2140199		其他公路水路运输支出	7.12		7.12
221		住房保障支出	1.43		1.43
22101		保障性安居工程支出	1.43		1.43
2210105		农村危房改造	1.43		1.43
222		粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201		粮油物资事务	10.00		10.00
2220106		专项业务活动	10.00		10.00
224		灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50
22406		自然灾害防治	2.50		2.50
2240601		地质灾害防治	2.50		2.50
229		其他支出	1,500.00		1,500.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市九龙岭镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	3,185.54	一、一般公共服务支出	33	1,151.63	1,151.63
二、政府性基金预算财政拨款		2	1,622.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	530.21	530.21
		8		八、社会保障和就业支出	40	284.77	199.77	85.00
		9		九、卫生健康支出	41	52.94	52.94
		10		十、节能环保支出	42	169.09	169.09
		11		十一、城乡社区支出	43	43.00	6.00	37.00
		12		十二、农林水支出	44	1,041.35	1,041.35
		13		十三、交通运输支出	45	18.62	18.62
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51	1.43	1.43
		20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.50	2.50
		23		二十三、其他支出	55	1,500.00		1,500.00
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	4,807.54	本年支出合计	59	4,807.54	3,185.54	1,622.00
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
总计		32	4,807.54	总计	64	4,807.54	3,185.54	1,622.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3185.54	781.2	2404.33
201	一般公共服务支出	1,151.63	654.36	497.27
20102	政协事务	1.58		1.58
2010202	一般行政管理事务	1.58		1.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.18	653.36	441.82
2010301	行政运行	653.36	653.36
2010302	一般行政管理事务	381.82		381.82
2010308	信访事务	60.00		60.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20106	财政事务	20.22		20.22
2010602	一般行政管理事务	20.22		20.22
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20123	民族事务	15.00		15.00
2012304	民族工作专项	15.00		15.00
20129	群众团体事务	3.66	1.00	2.66
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.66		2.66
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	530.21		530.21
20701	文化和旅游	26.40		26.40
2070199	其他文化和旅游支出	26.40		26.40
20702	文物	382.80		382.80
2070204	文物保护	42.80		42.80
2070299	其他文物支出	340.00		340.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.00		121.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.00		121.00
208	社会保障和就业支出	199.77	104.44	95.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.35		25.35
2080102	一般行政管理事务	25.35		25.35
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32
20806	企业改革补助	0.12		0.12
2080699	其他企业改革发展补助	0.12		0.12
20808	抚恤	21.31		21.31
2080899	其他优抚支出	21.31		21.31
20810	社会福利	19.73		19.73
2081002	老年福利	7.73		7.73
2081006	养老服务	12.00		12.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.05	2.05
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.83		15.83
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83		15.83
210	卫生健康支出	52.94	22.41	30.54
21001	卫生健康管理事务	10.47		10.47
2100102	一般行政管理事务	10.47		10.47
21004	公共卫生	7.75		7.75
2100409	重大公共卫生服务	7.34		7.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.41		0.41
21007	计划生育事务	12.31		12.31
2100717	计划生育服务	12.31		12.31
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41
211	节能环保支出	169.09		169.09
21103	污染防治	2.70		2.70
2110399	其他污染防治支出	2.70		2.70
21104	自然生态保护	84.66		84.66
2110402	农村环境保护	84.66		84.66
21111	污染减排	81.73		81.73
2111199	其他污染减排支出	81.73		81.73
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00
2120102	一般行政管理事务	6.00		6.00
213	农林水支出	1,041.35		1,041.35
21301	农业农村	57.08		57.08
2130102	一般行政管理事务	43.08		43.08
2130124	农村合作经济	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
21303	水利	54.72		54.72
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.05	2.05
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.83		15.83
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83		15.83
210	卫生健康支出	52.94	22.41	30.54
21001	卫生健康管理事务	10.47		10.47
2100102	一般行政管理事务	10.47		10.47
21004	公共卫生	7.75		7.75
2110402	农村环境保护	84.66		84.66
21111	污染减排	81.73		81.73
2111199	其他污染减排支出	81.73		81.73
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00
2120102	一般行政管理事务	6.00		6.00
213	农林水支出	1,041.35		1,041.35
21301	农业农村	57.08		57.08
2130102	一般行政管理事务	43.08		43.08
2130124	农村合作经济	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
21303	水利	54.72		54.72
2130306	水利工程运行与维护	2.72		2.72
2130316	农村水利	11.00		11.00
2130335	农村人畜饮水	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	21.00		21.00
21305	扶贫	205.35		205.35
2130504	农村基础设施建设	151.59		151.59
2130505	生产发展	37.00		37.00
2130599	其他扶贫支出	16.76		16.76
21307	农村综合改革	724.20		724.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.80		625.80
2130799	其他农村综合改革支出	8.40		8.40
214	交通运输支出	18.62		18.62
21401	公路水路运输	18.62		18.62
2140102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2140104	公路建设	8.00		8.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.12		7.12
221	住房保障支出	1.43		1.43
22101	保障性安居工程支出	1.43		1.43
2210105	农村危房改造	1.43		1.43
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220106	专项业务活动	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50
22406	自然灾害防治	2.50		2.50
2240601	地质灾害防治	2.50		2.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市九龙岭镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.39	302	商品和服务支出	123.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	254.78	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.80	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息
30103	奖金	21.66	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	105.00	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.32	30206	电费	8.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	16.84	31008	物资储备
30113	住房公积金	51.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.47	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.99	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.51	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	25.47	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	23.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.26	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.07
人员经费合计		657.38	公用经费合计					123.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		8.00		8.00	6.00	12.77		7.26		7.26	5.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,622.00	1,622.00		1,622.00
208	社会保障和就业支出		85.00	85.00		85.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		85.00	85.00		85.00
2082201	移民补助		5.00	5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展		80.00	80.00		80.00
212	城乡社区支出		37.00	37.00		37.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		7.00	7.00		7.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		7.00	7.00		7.00
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市九龙岭镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4807.54万元。与上年相比，增加2701.43万元，增加75.7%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设，投入资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4807.54万元，其中：财政拨款收入4807.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4807.54万元，其中：基本支出781.2万元，占16.2%；项目支出4026.33万元，占83.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4807.54万元，与上年相比，收支总计各增加2701.43万元,增加75.7%，主要是因为农村基础设施及自来水工程建设等民生建设，投入资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3185.54万元，占本年支出合计的66.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.43万元，增长16.7%，主要是因为农村基础设施、安居工程等民生建设投入资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3185.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1151.63万元，占36.2%；公共安全支出1万元，占0.03%；科学技术支出1万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出530.21万元，占16.64%；社会保障和就业支出199.77万元，占6.27%；卫生健康支出52.94万元，占1.66%；节能环保支出169.09万元，占5.31%；城乡社区支出6万元，占0.19%；农林水支出1041.35万元，占32.69%；交通运输支出18.62万元，占0.58%；住房保障支出1.43万元，占0.04%；粮油物资储备支出10万元，占0.31%；灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为816.6万元，支出决算数为3185.54万元，完成年初预算的390.10%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协工作经费所需，预算增加指标。

2、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为480.1万元，支出决算为653.36万元，完成年初预算的136.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民生资金及基础设施建设，预算增加指标。

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为317.3万元，支出决算为381.82万元，完成年初预算的120.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提供公共服务及重点工程项目建设，预算增加指标。

4、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算数为19.2万元，支出决算为60万元，完成年初预算的312.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳及接访，预算增加指标。

5、一般公共服务支出(类) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计工作经费需要，预算增加指标。

6、一般公共服务支出(类) 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为20.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政项目资金管理，预算增加指标。

7、一般公共服务支出(类) 商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资金经费，预算增加指标。

8、一般公共服务支出(类) 民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民族专项经费，预算增加指标。

9、一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：共青团、妇联、工会、科协等工作经费，预算增加指标。

10、一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：共青团、妇联、工会、科协等工作经费，预算增加指标。

11、一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市场监管经费，预算增加指标。

12、公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全监管经费，预算增加指标。

13、科学技术支出(类) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农民专业合作社养殖基地资料费，预算增加指标。

14、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为26.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：打造文化产业，预算增加指标。

　　15、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）文物保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为42.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀故居建设，预算增加指标。

16、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为340万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀故居及讲习所建设，预算增加指标。

　　17、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为121万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀故居及讲习所建设，预算增加指标。

18、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为25.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人力资源和社会保障工作目标管理考核经费，资金调整，预算增加指标。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为101.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工养老保险,预算增加指标。

20、社会保障和就业支出(类) 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业监管工作经费，预算增加指标。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为21.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金及三属补助资金，预算增加指标。

22、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为7.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年福利费，预算增加指标。

23、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院资金，预算增加指标。

24、社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：慰问及救助金，预算增加指标。

25、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位失业保险，预算增加指标。

26、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作保险，预算增加指标。

27、社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费，预算增加指标。

28、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为15.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障及就业资金，预算增加指标。

29、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费，预算增加指标。

30、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等工作经费，预算增加指标。

31、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费，预算增加指标。

32、卫生健康支出(类) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为12.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生工作经费，预算增加指标。

33、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为22.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工医疗保险，预算增加指标。

34、节能环保支出(类) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治经费，预算增加指标。

35、节能环保支出(类) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为84.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生综合大整顿，预算增加指标。

36、节能环保支出(类) 污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为81.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保护限制区整治，预算增加指标。

37、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：栗山社区治理经费，预算增加指标。

38、农林水支出(类) 农业农村(款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为43.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村工作经费，预算增加指标。

39、农林水支出(类) 农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村合作经济经费，预算增加指标。

40、农林水支出(类) 农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级道路建设，预算增加指标。

41、农林水支出(类) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灌区渠道清淤，预算增加指标。

42、林水支出(类) 水利（款）农村水利（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级渠道建设，预算增加指标。

43、林水支出(类) 水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级自来水建设，预算增加指标。

44、农林水支出(类) 水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第五批市级水利建设，预算增加指标。

45、农林水支出(类) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为151.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设，预算增加指标。

46、农林水支出(类) 扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫及乡村振兴补助资金，预算增加指标。

47、农林水支出(类) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为16.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第十一批市级扶贫资金，预算增加指标。

48、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级公益事业建设奖补资金，预算增加指标。

49、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为625.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及村级平台等基础设施建设，预算增加指标。

50、农林水支出(类) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主职干部参加基本养老保险补助资金，预算增加指标。

51、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费，预算增加指标。

52、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村交通运输事业发展专项等补助资金，预算增加指标。

53、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为7.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路提质改造补助资金，预算增加指标。

54、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造工作经费，预算增加指标。

55、粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村第三批粮食流通相关经费补助资金，预算增加指标。

56、灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村自然灾害救灾资金，预算增加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出781.2万元，其中：人员经费657.38万元，占基本支出的84.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费123.82万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为12.77万元，完成预算的91.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.51万元，完成预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.26万元，完成预算的90.8%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，,公务接待费支出决算5.51万元，占43.1%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.26万元，占56.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.51万元，全年共接待来访团组18个、来宾628人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.26万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.26万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1622万元；年初结转和结余0万元；支出1622万元，其中基本支出0万元，项目支出1622万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水库移民扶持基金，保坎维修和山塘维修，预算增加指标。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水库移民扶持基金白鹤村部到三组公路,黄金路灯维修,界方渠道防渗,九龙岭道路硬化,柳塘公路建设,文宇合作社油茶低改,马高横山塘加固清淤,民族村硬化路面,畔山等基础设施建设，预算增加指标。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：马高横村基础设施建设资金，预算增加指标。

4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善农业生产条件补助资，预算增加指标。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二水厂扩建改造，预算增加指标。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出123.82万元，比上年决算数减少3.22万元，降低2.5%。主要原因是：我单位厉行节约，严格执行经费不超预算的原则，勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.07万元，用于召开人大、政协会议、计生会议等，人数278人；开支培训费1.46万元，用于开展各种业务培训及新进人员岗前培训，人数25人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.67万元，其中：政府采购货物支出5.67 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，共涉及资金233万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“信访维稳资金”“绩效考核补助”“锰矿整治经费”“一级水源地保护和巡查经费”“购买财政业务服务”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出233万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行；资金支出合理合规，完成产出任务，人民群众满意度高。

组织对“九龙岭镇人民政府”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3185.54万元，政府性基金预算支出1622万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效情况良好，预算配置控制较；预算执行比较到位；

管理制度比较健全，有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，部门厉行节约制度，考核制度等；资金使用比较合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为51.2万元，执行数为51.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行；三是该项目加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系。

党建专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行；三是本项目支出明细内容包括党建资料打印、广告宣传、会议培训费等开支。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出；四是有效提升党员党性和服务意识，辖区党组织及党员满意度提升。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行；三是本项目支出明细内容包括息访协议费、信访差旅费、上访户临时困难补助等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

四是本项目维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题，不断提升人民群众安全感和满意度等。

绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为113.6万元，执行数为113.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行；三是本项目支出明细内容为机关干部绩效考核补助，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出；四是项目绩效产出目标为年度内保证各辖区各项工作任务完成。

锰矿整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行；三是本项目支出明细内容为锰矿整治治理开支，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。四是本项目产出任务基本完成，锰矿区环境得到优化整治，人居环境得到改善。

一级水源地保护和巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行；三是本项目支出明细内容包括水源地保护巡查人员工资、差旅费、办公费、宣传费、劳务费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出；四是该项目保证水质达到了饮用水的标准，周围绿化面积达500平方米，完成了产出目标。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行；三是本项目支出明细内容包括购买服务人员工资。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出；四是本项目产出目标完成，25个村居委会的财务记账、凭证装订、账簿打印等任务在年度内完成，村级账务工作得到改善，群众满意度高。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“提供公共服务资金支出”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市九龙岭镇人民政府

提供公共服务资金项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,为充分发挥全镇干事创业的热情，根据乡镇工作安排，设立此项资金，用于相关工作经费的支出。

（二）项目预算情况：根据上级文件，我镇提供公共服务资金51.2万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：用于相关工作经费的支出，加强基础设施建设，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据市财政局资金下达情况，做好经费测算。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《九龙岭镇项目资金管理制度》，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：该经费属于经常性支出，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项资金管理和财务制度来执行。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《九龙岭镇项目资金管理制度》、《九龙岭镇财务会审管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：为加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据报销，确保资金专款专用。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:事前做好资金预算，节约成本。

2.项目的效率性分析:项目资金使用没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目资金主要用于政府日常工作运转必要支出，如办公费、差旅费、办公设备购置等，为政府正常运转提供了保障。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：年初预算与年底决算存在些许差异，项目支出进度支出缓慢、部分项目资金预算执行不理想。

2.改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算绩效管理水平。认真学习预算绩效管理制度，在预算编制、预算执行和预算绩效评价等工作中严格执行相关要求，完善各项控制措施，提高部门预算绩效管理水平。

3.建议：由于部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展，促进我单位不断提升预算管理水平。

邵东市九龙岭镇人民政府

绩效考核补助项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,九龙岭镇党委、镇人民政府为激发全镇上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全镇干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：根据我镇工资统发系统的人数，按16000元/人的标准，对我镇绩效考核奖金补助共113.6万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据市委、市政府的考核结果及相关文件规定，我镇绩效考核结果为优秀，人均发放绩效29000元/人，市财政统筹保证16000元/人，其余资金由乡镇自筹解决。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经镇党委、政府研究，对镇干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、中心工作、驻村、扶贫等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《九龙岭镇绩效考核办法》、《九龙岭镇项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《九龙岭镇绩效考核办法》、《九龙岭镇项目资金管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

2.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目的实施，增加了干部收入，保证了干部的待遇，大大提高了干部的工作积极性，得到了人民群众的一致好评。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

　　1.存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

　　2.改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

3.建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效评价等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目评价工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市九龙岭镇人民政府

2021年度整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

　　1、部门职能及组成

　　（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

　　（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（10）承办市人民政府交办的其它事项。

　　2、人员结构情况

　　本单位共有在职干部75人，其中行政公务人员29人，事业单位人员46人。

　　3、2021年度财政收支出和年未固定资产情况

2021年度财政拨款收、支总计4807.53万元，与2020年相比，增加2071.43万元,增加75.7%，主要是因为农村饮水工程等基础设施、安居工程等民生建设，投入资金增加。

2021年未固定资产原值623.35万元，固定资产累计折旧18.46万元，固定资产净值604.89万元。其中房屋面积5641平方米，公务用车一辆。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好。

2、预算执行比较到位。

3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数基本持平。

4、管理制度比较健全。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，部门厉行节约制度，考核制度等。

5、资金使用比较合规。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息按规定在县政府门户网站公开，信息资料真实、完整、准确。

2021年我单位在全体干部职工的共同努力下，不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，圆满完成了各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

三、存在的问题及原因

由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。加之，预算编报时间有限，往往缺少从绩效管理和资金使用效率的角度认真研究设置绩效指标;因此，导致看起来详细完整的预算数字和绩效指标，在一定程度上缺乏科学性和准确性。

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

2、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，对基层事业单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。

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