目 录
第一部分 九龙岭镇人民政府2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责 
2、机构设置
部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分  附表
1.《收支预算总表》（预算01表）
2.《部门收入总表》（预算02表）
3.《部门支出总表》（预算03表）
4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）
5.《基本支出预算表》 （预算05表）
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）
9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）
10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）
11.《财政拨款收支总表》（预算09表）
12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）
13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
（预算12-1表）
15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）
17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）
19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）
20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）
21.《政府采购预算表》（预算19表）
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             



















九龙岭镇人民政府2020年部门预算说明

　　　一、部门基本概况
　　　1、职能职责
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办市人民政府交办的其它事项。
　　　机构设置
　　　内设7部门：九龙岭镇政府、九龙岭镇财政所、九龙岭镇农业综合服务中心、九龙岭镇政务（便民）服务中心、九龙岭镇社会事务综合服务中心、九龙岭镇退役军人事务站、九龙岭镇综合行政执法大队。
　　　二、部门预算单位构成
　　　九龙岭镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有政府机关本级。
　　　
　　　三、部门收支总体情况
　　　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
　　　（一）收入预算，2020年年初预算数778.64万元，其中，一般公共预算拨款778.64万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加70.95万元，主要是工作任务繁重，基本支出增加。
　　　（二）支出预算，2020年年初预算数778.64万元，其中，一般公共服务601.57万元，社会保障和就业支出53.47万元，农林水支出123.6万元。支出较去年增加70.95万元，主要是工作任务繁重，基本支出增加。
　　　　四、一般公共预算拨款收支预算
　　　　2020年一般公共预算拨款收入778.64万元，支出具体安排情况如下：
　　　　（一）基本支出：2020年年初预算数为546.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　　　（二）项目支出：2020年年初预算数为232.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金支出64万元，主要用于扶贫、教育、医疗、社会保障等方面等方面；党建专项经费支出5万元，主要用于党建工作的开展等方面；信访维稳资金支出24万元，主要用于重点信访人员稳控、接访等方面；绩效考核补助支出84.5万元，主要用于政府行政管理职能工作任务等方面；锰矿整治经费支出20万元，主要用于锰矿区域整治等方面；一级水源地保护和巡查经费支出30万元，主要用于黄家坝一级水源地水质保护与巡查等方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于财政所劳务服务工作的开展。
　　　　五、其他重要事项的情况说明
　　　　1、机关运行经费
　　　　2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款778.64万元，比2019年预算增加70.95万元，上升10%。
　　　　2、“三公”经费预算
　　　　2020年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
　　　　3、政府采购情况
　　　　2020年九龙岭镇人民政府各单位政府采购预算总额   27.2万元，其中，办公家具购置预算3万元；打印设备预算0.45万元；计算机设备预算2.25万元，办公电器设备预算1.5万元，其他办公用品等10万元，绿化及修缮等基础设施建设预算10万元。
　　　　4、国有资产占有使用情况
　　　　本单位共有房屋5626平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。
　　　　5、政府性基金预算
　　　　2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　　　6、预算绩效情况
　　　　2020年九龙岭镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款  778.64万元；部门项目支出绩效目标申报2个，涉及一般公共预算当年拨款148.5万元。
　　　　六、名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　　　3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
　　　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：九龙岭镇2020年预算公开表