目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、本单位包括政府、财政所、农业综合服务站、计生办、文体卫站、就业和社会保障服务站、林业站、安监环保规划建设服务站共8个机构和预算单位。

2、2018年部门决算公开单位为九龙岭镇人民政府本级单位，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

2018年收、支总计均为3297.7万元。比上年减少327.25万元，同比下降9%。主要原因是危房改造、农村基础设施建设基本完成，投入资金减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计3297.7万元，其中：财政拨款收入3297.7万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计3297.7万元，其中:基本支出573.09万元，占比17.38%；项目支出2724.61万元，占比82.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为3297.7万元，比上年减少327.25万元，同比下降9%。主要原因是危房改造、农村基础设施建设基本完成，投入资金减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3272.7万元，占比99.24%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占比0.76%。

本单位本年度财政拨款支出3297.7万元，其中一般公共预算财政拨款支出3272.7万元，占比99.24%；政府性基金预算财政拨款支出25万元，占比0.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出3272.7万元，比上年减少285.88万元，同比下降8%，原因是危房改造、农村基础设施建设基本完成，投入资金减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出1091.43万元，占比33.35%；国防支出3万元，占比0.09%；公共安全支出4万元，占比0.12%；科学技术支出5万元，占比0.15%；文化体育和传媒支出7.3万元，占比0.22%；社会保障和就业支出379.07万元，占比11.58%；医疗卫生与计划生育支出49.64万元，占比1.53%；节能环保支出148.39万元，占比4.54%；城乡社区支出10.71万元，占比0.33%；农林水支出1412.84万元，占比43.17%；交通运输支出65.47万元，占比2%；资源勘探信息等支出2万元，占比0.06%；商业服务业等支出8万元，占比0.24%；国土海洋气象等支出6万元，占比0.18%；住房保障支出79.83万元，占比2.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出573.09万元，其中：

1、人员经费449.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费124.02万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为16万元，决算数为13.22万元.完成预算的82.11%，比上年减少2.39万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.58万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.58万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护：小于预算数0.42万元 ，小于上年数0.35万元的原因是厉行节约，严格控制公务车维修及保养，加强对公务车的管理。

3、公务接待费支出5.64万元，公务接待48批246人次。小于预算数2.36万元，小于上年数2.03万元的原因是公务接待统一在食堂就餐，统一标准。

八、政府性基金决算

1、本单位本年度政府性基金收支均为25万元，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出10万元；用于社会福利的彩票公益金支出15万元。比上年减少41.37万元，原因年初预算的减少。

九、预算绩效情况说明

1、本部门预算绩效管理开展情况及绩效目标：

根据邵东县财政局关于做好2018年预算绩效目标管理工作的文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费、项目支出经费为2017年度预算绩效目标申报项目。现将有关情况报告如下：

（1）资金使用及管理

我单位2018年预算总收入3297.7万元。其中：财政拨款3297.7万元。预算总支出3297.7万元，其中：基本支出573.09万元，其中工资福利支出437.13万元；商品和服务支出120.34万元；（包括办公费16.52万元，印刷费5.01万元，水电费11.89万元，邮电费0.85万元，差旅费5.33万元，维护费8.15万元，会议费4.43万元，培训费1.97万元，公务接待费5.64万元； 工会经费4万元；劳务费29.22万元，福利费15.24万元，公务用车维护费7.58万元，其他交通费用1.75万元，其他商品服务2.76万元）；对个人和家庭的补助11.94万元；资本性支出3.68万元。

（2）项目绩效目标

一是保障工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象；

二是保障单位的正常运转,各项工作开展顺利；

三是资金使用无虚列支出及随意使用现象；

四用有限的资金保障民生。

（3）绩效评价报告情况：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》（湘财绩〔2011〕4号）、邵东县财政局关于做好2018年预算绩效目标管理工作的文件精神，我单位于2019年3月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将绩效评价报告结果公布如下：

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为5分，过程绩效为42分，产出绩效为11分，效果绩效为23分，总绩效为81分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费124.02万元，比上年减少3.12万元，减少原因是压缩了非生产性开支。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县九龙岭镇人民政府.XLS