目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

2、机构设置

内设8部门：九龙岭镇政府、九龙岭镇财政所、九龙岭镇农业综合服务站、九龙岭镇文体卫站、九龙岭镇人口和计划生育服务站、九龙岭镇安监环保规划建设服务站、九龙岭镇林业站、九龙岭镇就业和社会保障服务站

二、部门预算单位构成

九龙岭镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数707.69万元，其中，一般公共预算拨款707.69万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少55.57万元，主要是财政政策紧缩，厉行节约。

（二）支出预算，2019年年初预算数707.69万元，其中，一般公共服务707.69万元。其中一般公共服务支出431.28万元，文化旅游体育与传媒支出7.24万元，社会保障和就业支出13.88万元，卫生健康支出56.48万元，农林水支出169.46万元，灾害防治及应急管理支出29.35万元。支出较去年减少55.57万元，主要是制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，班子成员带头执行相关规定，起到了带头作用。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入707.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为496.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为211万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金支出64万元，主要用于扶贫、教育、医疗、社会保障等方面等方面；党建专项经费支出5万元，主要用于党建工作的开展等方面；信访维稳资金支出24万元，主要用于重点信访人员稳控、接访等方面；绩效考核补助支出60万元，主要用于政府行政管理职能工作任务等方面；锰矿整治经费支出20万元，主要用于锰矿区域整治等方面；一级水源地保护和巡查经费支出30万元，主要用于黄家坝一级水源地水质保护与巡查等方面；团群经费支出8万元，主要用于共青团、妇联、工会、科协等工作的开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 707.69 万元，比2018年预算减少55.57万元，下降7.2%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年九龙岭镇人民政府各单位政府采购预算总额   26.77万元，其中，办公家具购置预算3万元；打印设备预算0.52万元；计算机设备预算1.75万元，办公电器设备预算1.5万元，绿化及修缮等基础设施建设预算20万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋5626平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年九龙岭镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款  707.69万元；部门项目支出绩效目标申报2个，涉及一般公共预算当年拨款124万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》（预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：九龙岭镇人民政府2019年部门预算公开表