目  录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分 附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）承担全市传染病、慢性非传染性疾病、性病艾滋病、麻风病、结核病、职业病、地方病等疾病的防治任务。
（二）履行食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生等卫生监测职能。
（三）担负健康教育、健康促进和儿童免疫规划等工作任务。
（四）负责十四项基本公共卫生服务项目中的居民健康档案管理、健康教育管理、健康素养促进、预防接种服务、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等项目的组织实施和业务培训、督查、指导等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。疾控单位内设机构包括：办公室、政工科、质控科、后勤科、财务科、急传科、免疫规划科、慢病科、检验科、性病艾滋病科、门诊、工会办公室、学校卫生与病媒生物防治科、结防科、健康教育与促进科、卫监职防与体检科。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有疾控中心部门本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7080.6万元。与上年相比，减少467.31万元，减少6.2%，主要是因为新冠疫情得到控制，上级补助收入及财政拨款下调。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7080.6万元，其中：财政拨款收入2383.31万元，占33.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4692.73万元，占66.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.56万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7080.6万元，其中：基本支出7080.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2383.31万元，与上年相比，减少103.03万元,减少4.14%，主要是因为受疫情影响，拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2383.31万元，占本年支出合计的33.66%，与上年相比，财政拨款支出减少103.03万元，减少103.03%，主要是因为受疫情影响，拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2383.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.02万元，占5.75%；卫生健康支出2147.09万元，占90.09%;住房保障支出99.2万元，占4.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2383.31万元，支出决算数为2383.31万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为132.3万元，支出决算为132.3万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）。
年初预算为473.26万元，支出决算为473.26万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）。
年初预算为786.55万元，支出决算为786.55万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）。
年初预算为134.22万元，支出决算为134.22万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）。
年初预算为730.93万元，支出决算为730.93万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）。
年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）-中医药（款）-中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）。
年初预算为99.2万元，支出决算为99.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2383.31万元，其中：
人员经费1023.17万元，占基本支出的42.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1360.14万元，占基本支出的57.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年相比减少0.25万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，减少接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车外出，与上年相比减少0.83万元，减少20.75%,减少的主要原因是严格控制公车外出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,三公总支出为0，无法计算占比，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,三公总支出为0，无法计算占比，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.17万元，占79.25%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.17万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.17万元，主要是维修燃油保险费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
 2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政、非参公单位，无机关运行经费统计口径。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.94万元，用于召开疾病预防控制会议，人数490人，内容为各科室相关业务培训；开支培训费15.46万元，用于开展疫情防控及疾病预防相关业务培训，人数2500人，内容为业务培训、技术指导、工作部署；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我中心在市委、市政府和市卫健局的正确领导下，在各相关部门的大力支持下，全市疾控工作者团结进取、开拓创新，各项工作都取得了新的进展和成绩。
一、传染病防控工作成效显著
二、免疫规划工作有序推进
三、慢性病、职业病防控工作稳步提升
四、健康教育工作成效显著
五、公共卫生检测工作不断拓展
六、平安建设与创文创卫等中心工作获得好评
（二）存在的问题及原因分析
在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到制约疾控工作发展的问题和挑战依然存在。
一是疾控工作难度加大，工作要求不断提高。
二是重大传染性疾病及新发传染病在威胁着人民群众身体健康。
三是免疫规划工作开展不平衡。
四是慢性病与健康档案管理瓶颈问题还比较突出。
五是疾控工作支持环境有待进一步优化。从疾控工作大环境来看，部分单位认识不足，未能形成工作合力，如艾滋病宣传干预、职业病监测等难以实现全覆盖。
疾控队伍建设需进一步加强。随着新时期对疾控工作提出的新任务、新要求，疾控队伍特别是乡村医生队伍结构老化、良莠不齐的问题日益凸显。由于缺乏应有的知识技能和工作主动性、创造性，图应付，做表面文章，人浮于事等问题已影响了全市疾控工作的平衡发展。
面对困难与挑战，需要我们在工作规划协调、机制创新、人才培养、责任落实等方面下大力气，有所作为，以适应新时期疾控事业发展的需要。

第三部分附表：部门决算表

邵东市疾控中心2022年决算表

第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）