目 录

第一部分  邵东市疾控中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市疾控中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

     （一）职能职责

承担全市传染病、慢性非传染性疾病、性病艾滋病、麻风病、结核病、职业病、地方病等疾病的防治任务；履行食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生等卫生监测职能；担负健康教育、健康促进和儿童免疫规划等工作任务；负责十四项基本公共卫生服务项目中的居民健康档案管理、健康教育管理、健康素养促进、预防接种服务、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等项目的组织实施和业务培训、督查、指导等工作。

（二）机构设置

内设16个科室：办公室、政工科、质控科、后勤科、财务科、急传科、免疫规划科、慢病科、检验科、性病艾滋病科、门诊、工会办公室、学校卫生与病媒生物防治科、结防科、健康教育与促进科、卫监职防与体检科。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为130人，其中在职84人，离退休46人。小车编制数 2台，实际2台。遗属补助人数7人，房屋面积5300平方米。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市疾控中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数3219.84万元，其中，一般公共预算拨款1719.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入1500万元。收入较去年增加28.81万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数3219.84万元，较去年增加28.81万元，增长0.9 %，主要是人员经费增加。其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出132.7万元，较去年增加3.86万元，增长2.9%，主要是人员经费增加；卫生健康支出2981.92万元，较去年增加12.82万元，增长0.4%，主要是人员编制增加；住房保障支出105.21万元，较去年增加12.13万元，增长13%，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1719.84万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出132.7万元，占7.72%；卫生健康支出1481.92万元，占86.17%；住房保障支出105.21万元，占6.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1043.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为676万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：艾滋病防控示范区建设支出30万元，主要用于艾滋病防治宣传、检测、救治等方面；登革热防控支出24万元，主要用于登革热防控宣传、监测、救治等方面；慢性病防控示范区建设支出24万元，主要用于慢性病防控宣传、检测、干预等方面；农村饮用水水源水质检测支出64万元，主要用于农村饮用水水源水质采样、检测、设备维护、报告等方面；收费成本支出254万元，主要用于疫苗冷链运输贮存、预防接种服务等方面；万步有约拓展活动支出16万元，主要用于万步有约活动发动、宣传、组织、考核等方面；学生健康因素检测支出24万元，主要用于学生健康因素检测、宣传、干预等方面；预防性健康体检支出80万元，主要用于从业人员预防性健康体检、建档等方面；重大公共卫生服务支出160万元，主要用于公共卫生突发事件的预防、监测、处置等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，下降100%。主要是控制预算，节约开支。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开24次会议，培训   2400人，内容为儿童免疫规划、传染病防控、慢性病防控等，培训费17万元，拟开展16次培训，人数3500人，内容为儿童免疫规划、传染病防控、慢性病防控等；拟举办0次等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费79万元，差旅费34.6万元，水费2.4万元，电费23万元，劳务费24万元，维护费31万元，物业管理费20万元，委托业务费5万元，印刷费36万元，邮电费1万元，其他交通费用6万元，专用材料费416万元，租赁费5万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ： 截止       2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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（六）预算绩效情况

2023年疾控中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 3219.84万元，其中：基本支出1043.84万元，项目支出2176万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出2176万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023疾控部门预算公开表(邵东) (1)