目录

第一部分         2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

疾控中心2020年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、部门职责完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

4、开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息；

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6、组织开展健康教育与健康促进；

7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室13个：办公室、财务后勤科、免疫规划科、急性传染病控制科、慢性非传染病控制科、质量控制科、健康教育科、艾滋病防治科、检验科、结核病防治科、预防医学门诊、政工科、公共卫生监测科。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数138人，其中在编在岗72人，临聘借调26人，退休 40人。定编车辆 1 台，其中公务用车1 台。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有疾控中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2790.8304万元，其中，一般公共预算拨款1290.8304万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入200万元。收入较去年增加109.71万元，主要是工作任务增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数2790.8304万元，其中，一般公共服务1290.8304万元。支出较去年增加109.71万元，主要是工作任务增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入1290.8304万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为610.8304万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为680万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其它公共卫生服务等有关专项业务费。其中：基本公共卫生服务支出310万元，主要用于预防接种、体检、慢病防控等方面；重大公共卫生服务支出220万元，主要用于艾滋病结核病防控等方面,其他公共卫生服务150万元，主要用于农村饮用水水质检测。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款90.4万元，比2019年预算减少1.2万元，下降1.31%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

3、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额70万元，其中，设备采购预算70万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋5300平方米，车辆3台，单位价值50万元以上大型设备3台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年本部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1290.8304万元；部门项目支出绩效目标申报5个，涉及一般公共预算当年拨款560万元。
六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：单位批复预算_(401014)邵东市疾病预防控制中心