一、部门基本概况

（一）主要职能

1、疾病预防与控制

2、突发公共卫生事件应急处置

3、疫情及健康相关因素信息管理

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室13个：办公室、财务后勤科、免疫规划科、急性传染病控制科、慢性非传染病控制科、质量控制科、健康教育科、艾滋病防治科、检验科、结核病防治科、预防医学门诊、政工科、公共卫生监测科。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数115人，其中在职 77人，离退休 38 人。定编车辆 1 台，其中公务用车1 台。

二、部门预算单位构成

邵东县疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数2607.402 万元，其中，一般公共预算拨款1107.402万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入1500万元。收入较去年增加297.3391万元，主要原因是医疗卫生体制改革，业务收入减少，人员增加，支出加大，2018年需购买检测设备，增加了相应的资金预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数2607.402万元，其中医疗卫生与计划生育支出2607.402万元。支出较去年增加297.3391万元，主要原因是医疗卫生体制改革，工作任务增加，工作要求提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1107.402万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为627.402万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为480万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 收费成本100万元；艾滋病示范区创建10万元；慢性病示范区建设30万元；农村饮用水水质监测运行经费80万元;重大公共卫生项目经费160万元；预防性健康体检经费30万元，水质检测设备70万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款119.50万元，比2017年预算增加6.0万元，上升5.47%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4 万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 4万元，主要原因是增加了一台公务用车的支出。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额 70  万元，用于采购水质检测设备。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 5300 平米，车辆 3台，单位价值50万元以上大型设备 3 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县疾病预防控制中心2018年部门预算公开表格