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邵东县疾病预防控制中心2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:31 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)部门主要职责:

1、疾病预防与控制

2、突发公共卫生事件应急处置

3、疫情及健康相关因素信息管理

(二)部门预算单位构成情况:

部门预算包括本机关和二级预算 0 个单位。

(三)人员及车辆编制情况:我部门实有人数 112人,其中在职 74 人,离退休 38 人。定编车辆 1 台,其中公务用车 1 台。

2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入32222070.44元,同比增长19.82%。总支出 32956561.85元,同比增长20.66%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入32222070.44元,其中财政拨款收入11172949.47元,占比34.67%;事业收入21049120.97元,占比65.33%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出32956561.85元,其中基本支出32956561.85 元,占比100%;项目支出0元,占比0%;经营支出 0元,占比 0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入11172949.47元,同比增长71.04%,其中一般公共预算财政拨款收入11172949.47元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出11172949.47元,同比增长71.04%,其中一般公共预算财政拨款支出11172949.47元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0 元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 11172949.47元,同比增长71.04%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出 10000元,占比0.01%;农林水支出400000元,占比4%;住房保障支出420000元,占比4%;医疗卫生与计划生育支出10342949.47 元,占比91.99%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出11172949.47元,占比100%;项目支出0元,占比0%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出11172949.47元,同比增长 71.04%。其中人员经费7537949.47元,占比67.47%;日常公用经费 3635000元,占比32.53%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0 元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:

我单位本年度机关运行经费3635000元,比上年增加1348067.61元,原因是工作任务增加,工作要求提高。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为0元,决算数为160000 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为0元,决算数为80000元(公务用车运行费预算数为0元,决算数为80000元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为0元,决算数为80000元,公务接待120 批300 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为160000元,同比减少13943.70元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出 80000元,同比减少43943.70元,原因是加强管理,严格控制 ;公务用车运行维护费支出 80000元(其中油料费 40000元、修理费 30000元、过桥过路费 10000元、其它 0元),同比增加30000 元,原因是工作任务增加,工作要求提高。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县疾病预防控制中心2016年度部门决算公开

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