一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）部门主要职责：

1、疾病预防与控制

2、突发公共卫生事件应急处置

3、疫情及健康相关因素信息管理

（二）部门预算单位构成情况：

部门预算包括本机关和二级预算 0 个单位。

（三）人员及车辆编制情况：我部门实有人数 112人，其中在职 74 人，离退休 38 人。定编车辆 1 台，其中公务用车 1 台。

2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入32222070.44元，同比增长19.82%。总支出　32956561.85元，同比增长20.66%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入32222070.44元，其中财政拨款收入11172949.47元，占比34.67%；事业收入21049120.97元，占比65.33%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出32956561.85元，其中基本支出32956561.85　元，占比100%；项目支出0元，占比0%；经营支出　0元，占比　0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入11172949.47元，同比增长71.04%，其中一般公共预算财政拨款收入11172949.47元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出11172949.47元，同比增长71.04%，其中一般公共预算财政拨款支出11172949.47元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0　元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　11172949.47元，同比增长71.04%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出　10000元，占比0.01%；农林水支出400000元，占比4%；住房保障支出420000元，占比4%；医疗卫生与计划生育支出10342949.47　元，占比91.99%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出11172949.47元，占比100%；项目支出0元，占比0%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出11172949.47元，同比增长　71.04%。其中人员经费7537949.47元，占比67.47%；日常公用经费　3635000元，占比32.53%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0　元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：

我单位本年度机关运行经费3635000元，比上年增加1348067.61元，原因是工作任务增加，工作要求提高。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为0元，决算数为160000 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为0元，决算数为80000元（公务用车运行费预算数为0元，决算数为80000元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为0元，决算数为80000元，公务接待120 批300 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为160000元，同比减少13943.70元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出 80000元，同比减少43943.70元，原因是加强管理，严格控制 ；公务用车运行维护费支出 80000元（其中油料费 40000元、修理费 30000元、过桥过路费 10000元、其它 0元），同比增加30000 元，原因是工作任务增加，工作要求提高。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县疾病预防控制中心2016年度部门决算公开