简家陇镇人民政府2024年部门预算_ 简家陇

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简家陇镇人民政府2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 09:43 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分简家陇镇人民政府2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

简家陇镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置
简家陇镇人民政府内设7个部门：简家陇镇政府机关、简家陇镇财政所、简家陇镇综合行政执法大队、简家陇镇农业综合服务中心、简家陇镇政务（便民）服务中心、简家陇镇社会事务综合服务中心、简家陇镇退役军人服务站。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为80人，其中在职78人，离退休43人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数5人，房屋面积3355平方米。

二、部门预算单位构成
简家陇镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有简家陇镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数958.06万元，其中，一般公共预算拨款958.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少122.1万元，主要是一般行政管理事务资金减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数958.06万元，较去年减少122.1万元，下降11.3%，主要一般行政管理事务资金减少。其中，一般公共服务743.3万元，较去年减少127.04万元，下降14.6%，主要是公用经费预算减少，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业104.16万元，较去年增加2.34万元，增长2.3%，主要是社保预算中养老保险、失业保险、工伤保险预算增加，卫生健康25.67万元，较去年增加0.65万元，增长2.3%，主要是主要是社保预算中行政单位医疗保险预算增加，住房保障84.93万元，较去年增加1.95万元，增长2.35%，主要是社保预算中住房公积金预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算958.06万元，其中，一般公共服务支出743.3万元，占77.58 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出104.16万元，占10.87 %；卫生健康支出25.67万元，占2.68%；住房保障支出84.93万元，占8.87 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为867.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为90.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出90.8万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.6万元，比2023年预算减少9.4万元，下降9.4%，主要是劳务费预算减少。

（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为12.8万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，培训200人，内容为镇人大代表会议、经济发展会议等；培训费1万元，拟开展5次培训，人数200人，内容为入党积极分子培训、发展对象培训等；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费25万元；印刷费30万元；水费1万；电费7.65万；差旅费37万；公务接待费6.8万元；劳务费25万；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用2万元；维修（护）费1万元；办公设备购置费5.4万元。

（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额5.4万元，其中工程类0万元，货物类5.4万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
。
（六）预算绩效情况
2024年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标万元，其中：基本支出867.26万元，项目支出90.8万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出90.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

简家陇镇人民政府2024年部门预算公开表格

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