2021年度邵东市科技和工业信息化局部门决算_ 科技和工业信息化局

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2021年度邵东市科技和工业信息化局部门决算

发布时间：2022-09-28 13:09 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

（一）1. 贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，贯彻落实国家、省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规；拟订全市科技发展、工业和信息化领域的相关政策并组织实施。

2. 拟订并组织实施科技、工业和信息化发展规划及产业政策；指导科技、工业和信息化领域加强安全生产、质量管理工作；会同有关部门做好维护企业稳定工作。

3. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

4. 牵头建立统一科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技项目及专项资金并监督实施。

5. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6. 牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

7.统筹全市科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、创新创业基地建设。

8. 负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

9. 拟订全市科技、工业和信息化领域对外交流与创新能力开放合作的规划、政策与措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；负责引进国外和国内智力工作，指导全市科技、工业和信息化领域人才开发与培训工作。

10. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才和技能人才培训计划，推动科技创新人才队伍建设。

11. 负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。承担盐业行业管理工作。

12. 拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

13. 负责指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

14. 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；协调解决有关重大问题。

15. 参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

16. 承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。

17. 负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂管理工作；负责对机制、天然砂石骨料企业管理；负责包装和室内装饰等建材行业管理工作。

18. 负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；研究拟定全市电力工业的行业发展规划、规范性文件和经济技术政策，负责电力行业管理和监督，依法依规负责全市电力工业的行政管理；负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。

统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

19.负责全市电子信息通信产业的行业管理工作，拟订相关行业规划、重点专项规划、产业政策，推动产业发展、协调解决重大问题，指导电子信息技术的推广应用。负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问

题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

20. 完成市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：9个内设股室分别为办公室；政工股；科技事业股；高新技术产业和中小企业服务股；投资规划、装备和原材料工业股；经济运行监测股；节能、建材和民爆管理股；政策法规股；电子通信和软件信息产业股。2个二级机构：科技信息所；墙改办。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及科技信息所、墙改办。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市科技和工业信息化局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4662.53	一、一般公共服务支出	14	1081.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	830.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	152.35
八、其他收入	8	0	八、卫生健康支出	21	11.45
	9		九、城乡社区支出	22	317.02
			十、资源勘探工业信息等支出	23	20,08.84
			十一、商业服务业等支出	24	15.00
			十二、住房保障支出	25	62.68
			十三、粮油物资储备支出	26	1,83.66
本年收入合计	10	4662.53	本年支出合计	27	4662.53
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	28	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	29	0
总计	13	4662.53	总计	30	4662.53
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市科技和工业信息化局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,662.53	4,662.53
201	一般公共服务支出	1,081.53	1,081.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.53	11.53
2010302	一般行政管理事务	11.53	11.53
20104	发展与改革事务	1,070.00	1,070.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,070.00	1,070.00
206	科学技术支出	830.00	830.00
20601	科学技术管理事务	60.00	60.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.00	60.00
20604	技术研究与开发	450.00	450.00
2060404	科技成果转化与扩散	130.00	130.00
2060499	其他技术研究与开发支出	320.00	320.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.70	6.70
20806	企业改革补助	4.88	4.88
2080699	其他企业改革发展补助	4.88	4.88
20808	抚恤	65.82	65.82
2080801	死亡抚恤	65.82	65.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73
20899	其他社会保障和就业支出	28.37	28.37
2089999	其他社会保障和就业支出	28.37	28.37
210	卫生健康支出	11.45	11.45
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
212	城乡社区支出	317.02	317.02
21299	其他城乡社区支出	317.02	317.02
2129999	其他城乡社区支出	317.02	317.02
215	资源勘探工业信息等支出	2,008.84	2,008.84
21501	资源勘探开发	160.24	160.24
2150102	一般行政管理事务	160.24	160.24
21502	制造业	516.43	516.43
2150299	其他制造业支出	516.43	516.43
21505	工业和信息产业监管	334.30	334.30
2150501	行政运行	295.19	295.19
2150502	一般行政管理事务	39.11	39.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	588.38	588.38
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	588.38	588.38
21599	其他资源勘探工业信息等支出	409.49	409.49
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	409.49	409.49
216	商业服务业等支出	15.00	15.00
21606	涉外发展服务支出	15.00	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	15.00
221	住房保障支出	62.68	62.68
22101	保障性安居工程支出	62.68	62.68
2210103	棚户区改造	62.68	62.68
222	粮油物资储备支出	183.66	183.66
22205	重要商品储备	183.66	183.66
2220511	应急物资储备	183.66	183.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市科技和工业信息化局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,662.53	687.13	3,975.40
201	一般公共服务支出	1,081.53	9.27	1,072.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.53	9.27	2.26
2010302	一般行政管理事务	11.53	9.27	2.26
20104	发展与改革事务	1,070.00		1,070.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,070.00		1,070.00
206	科学技术支出	830.00	60.00	770.00
20601	科学技术管理事务	60.00	60.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.00	60.00
20604	技术研究与开发	450.00		450.00
2060404	科技成果转化与扩散	130.00		130.00
2060499	其他技术研究与开发支出	320.00		320.00
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	152.35	145.66	6.69
20805	行政事业单位养老支出	52.55	49.02	3.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.70	3.17	3.53
20806	企业改革补助	4.88	4.88
2080699	其他企业改革发展补助	4.88	4.88
20808	抚恤	65.82	65.82
2080801	死亡抚恤	65.82	65.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73
20899	其他社会保障和就业支出	28.37	25.21	3.16
2089999	其他社会保障和就业支出	28.37	25.21	3.16
210	卫生健康支出	11.45	11.45
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
212	城乡社区支出	317.02		317.02
21299	其他城乡社区支出	317.02		317.02
2129999	其他城乡社区支出	317.02		317.02
215	资源勘探工业信息等支出	2,008.84	460.75	1,548.09
21501	资源勘探开发	160.24	72.40	87.85
2150102	一般行政管理事务	160.24	72.40	87.85
21502	制造业	516.43	50.00	466.43
2150299	其他制造业支出	516.43	50.00	466.43
21505	工业和信息产业监管	334.30	295.37	38.92
2150501	行政运行	295.19	280.22	14.97
2150502	一般行政管理事务	39.11	15.15	23.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	588.38	42.98	545.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	588.38	42.98	545.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	409.49		409.49
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	409.49		409.49
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21606	涉外发展服务支出	15.00		15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	62.68		62.68
22101	保障性安居工程支出	62.68		62.68
2210103	棚户区改造	62.68		62.68
222	粮油物资储备支出	183.66		183.66
22205	重要商品储备	183.66		183.66
2220511	应急物资储备	183.66		183.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市科技和工业信息化局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4662.53	一、一般公共服务支出	15	1081.53	1081.53	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	830.00	830.00	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	152.35	152.35	0	0
			八、卫生健康支出	22	11.45	11.45	0	0
			九、城乡社区支出	23	317.02	317.02	0	0
			十、资源勘探工业信息等支出	24	20,08.84	20,08.84	0	0
			十一、商业服务业等支出	25	15.00	15.00	0	0
			十二、住房保障支出	26	62.68	62.68	0	0
			十三、粮油物资储备支出	27	183.66	183.66	0	0
	8			28
本年收入合计	9	4662.53	本年支出合计	29	4662.53	4662.53	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	30	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		31
政府性基金预算财政拨款	12	0		32
国有资本经营预算财政拨款	13	0		33
总计	14	4662.53	总计	34	4662.53	4662.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市科技和工业信息化局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,662.53	687.13	3,975.40
201	一般公共服务支出	1,081.53	9.27	1,072.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.53	9.27	2.26
2010302	一般行政管理事务	11.53	9.27	2.26
20104	发展与改革事务	1,070.00		1,070.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,070.00		1,070.00
206	科学技术支出	830.00	60.00	770.00
20601	科学技术管理事务	60.00	60.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.00	60.00
20604	技术研究与开发	450.00		450.00
2060404	科技成果转化与扩散	130.00		130.00
2060499	其他技术研究与开发支出	320.00		320.00
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	152.35	145.66	6.69
20805	行政事业单位养老支出	52.55	49.02	3.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.70	3.17	3.53
20806	企业改革补助	4.88	4.88
2080699	其他企业改革发展补助	4.88	4.88
20808	抚恤	65.82	65.82
2080801	死亡抚恤	65.82	65.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73
20899	其他社会保障和就业支出	28.37	25.21	3.16
2089999	其他社会保障和就业支出	28.37	25.21	3.16
210	卫生健康支出	11.45	11.45
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
212	城乡社区支出	317.02		317.02
21299	其他城乡社区支出	317.02		317.02
2129999	其他城乡社区支出	317.02		317.02
215	资源勘探工业信息等支出	2,008.84	460.75	1,548.09
21501	资源勘探开发	160.24	72.40	87.85
2150102	一般行政管理事务	160.24	72.40	87.85
21502	制造业	516.43	50.00	466.43
2150299	其他制造业支出	516.43	50.00	466.43
21505	工业和信息产业监管	334.30	295.37	38.92
2150501	行政运行	295.19	280.22	14.97
2150502	一般行政管理事务	39.11	15.15	23.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	588.38	42.98	545.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	588.38	42.98	545.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	409.49		409.49
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	409.49		409.49
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21606	涉外发展服务支出	15.00		15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	62.68		62.68
22101	保障性安居工程支出	62.68		62.68
2210103	棚户区改造	62.68		62.68
222	粮油物资储备支出	183.66		183.66
22205	重要商品储备	183.66		183.66
2220511	应急物资储备	183.66		183.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市科技和工业信息化局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.43	302	商品和服务支出	148.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	145.52	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	77.42	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	5.48
30106	伙食补助费	10.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置
30109	职业年缴费	0.20	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	6.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	124.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	115.37	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.68	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	64.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	42.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.51
30306	救济费		30226	劳务费	14.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.40	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.47	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.36
30399	其他对个人和家庭的补助	8.66	30240	税金及附加费用	1.37
			30299	其他商品和服务支出	41.61
人员经费合计		532.80	公用经费合计					154.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市科技和工业信息化局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0	0	0	0	5.30	3.68	0	0	0	0	3.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市科技和工业信息化局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市科技和工业信息化局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		无	无		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4662.53万元。与上年相比，收支总计各减少2642.8万元，减少36%，主要是因为公用经费、项目支出、邵东县乡镇职业技校费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4662.53万元，其中：财政拨款收入4662.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4662.53万元，其中：基本支出687.13万元，占15%；项目支出3975.4万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4662.53万元，与上年相比，收支总计各减少2642.8万元,减少36%，主要是因为公用经费、项目支出、邵东市乡镇职业技校费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4662.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2642.8万元，减少36%，主要是因为公用经费、项目支出、邵东市乡镇职业技校费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4662.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1081.53万元，占23.2%；科学技术支出支出830万元，占17.8%;社会保障和就业支出152.35万元，占3.3%；卫生健康支出11.45万元，占0.2%；城乡社区支出317.02万元，占6.8%；资源勘探工业信息等支出2008.84万元，占43.1%；商业服务业等支出15万元，占0.3%；住房保障支出62.68万元，占1.3%；粮油物资储备支出183.66万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为434.77万元，支出决算数为4662.53万元，完成年初预算的1072.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政未安排本部门单位信访经费预算，预算单位发生信访支出可以在财政大预算里申请安排支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1070.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金追加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级科技项目资金通过我局直接支付给相关项目单位。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科学技术与成功扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级科技项目资金通过我局直接支付给相关项目单位。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为320万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级科技项目资金通过我局直接支付给相关项目单位。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他技术条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级科技项目资金通过我局直接支付给相关项目单位。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级科技项目资金通过我局直接支付给相关项目单位。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.85万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为51.2万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.45万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的卫生健康支出统一安排在财政大预算。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为317.02万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的卫生健康支出统一安排在财政大预算。

16、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为95.8万元，支出决算为160.24万元，完成年初预算的167.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：推新产业专项工作经费增加。

17、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为516.43万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为257.77万元，支出决算为295.19万元，完成年初预算的114.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调、提标增加，公用经费不足预算调整增加。

19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的108.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：矿山管理站人员保险缴费增加。

20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为588.38万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级中小企业发展专项资金通过我局直接支付给相关项目单位。

21、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为404.49万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

22、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.68万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障支出棚户区改造经费安排在财政大预算里，本单位具体实施完成一个棚改项目。

24、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

年初预算为0万元，支出决算为183.66万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央直达资金应急防疫物资能力建设及应急防疫体系建设资金由本单位负责直接支付到企业和负责具体实施完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出687.13万元，其中：人员经费532.8万元，占基本支出的77.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费154.33万元，占基本支出的22.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.3万元，支出决算为3.68万元，完成预算的69%，与上年相比减少4.88万元，减少57%,减少的主要原因是节约开支。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数、上年数持平。本年和上年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.3万元，支出决算为3.68万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是节约预算开支，与上年相比减少4.88万元，减少57%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位更新公务用车0辆。决算数与预算数、上年数持平。本年和上年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平。本年和上年均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组25个、来宾270人次，主要是工业企业安全检查、高新技术企业和县域经济产业发展调研、复评、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出154.33万元，比上年决算数减少3.8 万元，降低0.2%。主要原因是：节约开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.64万元，用于召开工业行业安全、全市各乡镇经济运行监测会议，人数410人，内容为指导工业行业安全生产、乡镇经济运行监测会议资料打印费、餐费等；开支培训费1.23万元，用于开展推新工作和规模企业入统培训，人数200人，内容为举办乡镇人员企业管理、数据统计、项目申报等培训及相关业务人员参加省市各项业务培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额782.25万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出776.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额782.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额782.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金177万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4662.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，做到无截留、无挪用等现象。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市科技和工业信息化局			项目名称		专项工作经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		96		0	96	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						10
预算执行率	10	该项目实际支出96万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	管理较好						14
资金支出合理合规率	20	100%						20
项目产出	25	1-12月共完成规模工业总产值1103.28亿元，比同期增长21.60%;完成累计增加值251.18亿元,增速16.6%，排全市第一；新增规模工业企业101家，排全市第一；制造业占GDP的比重达到26.8%，工业固定投资完成151.5亿元，同比增长28.96%，技改投资完成50.9亿，同比增长66.9%。成功申报湖南省高新技术企业58家，其中新增高新技术企业52家，复评通过6家						24
项目效益（效果）	20	获得省政府真抓实干促进制造业高质量发展成效明显县市、湖南省“湖湘精品”中小企业品牌能力提升工作先进单位、省中小企业“两上三化”工作先进单位、全省中小企业运行监测工作先进单位；顺利通过湖南省创新型县市绩效评价及答辩工作；研发人员占比为0.45%，排邵阳市第一；基础研究支出占研发支出比重为1.52%，排邵阳市第一；规模以上工业企业中有研发活动企业占比为48.65%，排邵阳市第一；完成科技型中小企业评价已完成110个，同比增长42.9%，完成技术交易金额达5.09亿元；完成“中国箱包皮具生产基地·邵东”复评工作；全面落实省生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改工作，整改小五金企业317家，25家铸造企业“冲天炉”全部拆除，规范了小五金生产企业布局。三是指导仙槎桥五金特色产业小镇建设，着重打造邵仙五金、青山锻压、永兴五金三家标杆企业带动行业升级，11家企业新订购自动化生产线52条，订购自动化设备200余台，转型升级大幅提升生产效率30%以上。						20
合计	100	*						98
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市科技和工业信息化局			项目名称		邵东市乡镇职业技校
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		30		0	30	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	已完成。						10
预算执行率	10	该项目实际支出30万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	项目管理规范，及时拨付到位						15
资金支出合理合规率	20	100%						20
项目产出	25	完成						25
项目效益（效果）	20	稳定相关人员，确保不因此事发生上访事件						20
合计	100	*						100
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市科技和工业信息化局			项目名称		矿山管理站人员保险
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		39		0.66	39.66	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	12月底已完成						10
预算执行率	10	该项目实际支出39万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	项目管理规范，每月及时拨付到位						15
资金支出合理合规率	20	100%						20
项目产出	25	及时确保矿山管理站人员保险支付到位						25
项目效益（效果）	20	稳定相关人员，确保一方安宁						20
合计	100	*						100
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	科技和工业信息化局			项目名称		改制企业六十年代精简下放人员补助
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		2.7		13.87	16.57	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	12月底已完成						10
预算执行率	10	该项目实际支出2.7万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	项目管理规范，每月及时拨付到位						15
资金支出合理合规率	20	100%						20
项目产出	25	及时确保改制企业六十年代精简下放人员生活补助支付到位						25
项目效益（效果）	20	稳定相关人员，确保一方安宁						20
合计	100	*						100
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	科技和工业信息化局			项目名称		省石膏矿遗属人员抚恤金
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		9.3		-0.11	9.19	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	12月底已完成						10
预算执行率	10	该项目实际支出9.3万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	项目管理规范，每月及时拨付到位						15
资金支出合理合规率	20	100%						20
项目产出	25	及时确保省石膏矿遗属人员生活补助支付到位						25
项目效益（效果）	20	稳定相关人员，确保一方安宁						20
合计	100	*						100
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市科技和工业信息化局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

（一）单位职能职责

1. 贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，贯彻落实国家、省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规；拟订全市科技发展、工业和信息化领域的相关政策并组织实施。

7.统筹全市科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、创新创业基地建设。

16. 承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。

17. 负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂管理工作；负责对机制、天然砂石骨料企业管理；负责包装和室内装饰等建材行业管理工作。

题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

20.完成市委、市政府交办的其他事项

（二）机构设置和人员结构

我单位共设置9个股室：分别为办公室、政工股、科技事业股、高新技术产业和中小企业服务股、投资规划、装备和原材料工业股、经济运行监测股、节能及建材和民爆管理股、政策法规股、电子通信和软件信息产业股。2个二级机构：科技信息所、墙改办。

单位行政编制人员32人，其中：公务员编制19人，事业编制人员13人。在职在编人员32人，临聘人员3人。

（三）财政收支、固定资产及财务管理及执行情况

2021年度财政预算拨款总收入和支出为4662.53万元，其中基本支出687.13万元，项目支出为3975.40万元。其中一般公共预算财政拨款总收入和支出为4662.53万元，其中基本支出687.13万元，项目支出为3975.40万元。

2021年未固定资产总额为332.15万元。

我局制定了包括财务管理制度在内的各项健全的内控制度。资金的使用、拨付严格遵守各项财务规章制度，严格按照年初部门预算和年中预算调整安排部门各项支出，资金拨付及时，监管到位。

二、单位整体支出绩效状况

1、个性指标：2021年，我局积极服务企业，1-12月共完成规模工业总产值1103.28亿元，比同期增长21.60%;完成累计增加值251.18亿元,增速16.6%，排全市第一；新增规模工业企业101家，排全市第一；制造业占GDP的比重达到26.8%，工业固定投资完成151.5亿元，同比增长28.96%，技改投资完成50.9亿，同比增长66.9%。成功申报湖南省高新技术企业58家，其中新增高新技术企业52家，复评通过6家；研发人员占比为0.45%，排邵阳市第一；基础研究支出占研发支出比重为1.52%，排邵阳市第一；规模以上工业企业中有研发活动企业占比为48.65%，排邵阳市第一；完成科技型中小企业评价已完成110个，同比增长42.9%，完成技术交易金额达5.09亿元。全面落实省生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改工作，整改小五金企业317家，25家铸造企业“冲天炉”全部拆除，规范了小五金生产企业布局。指导仙槎桥五金特色产业小镇建设，着重打造邵仙五金、青山锻压、永兴五金三家标杆企业带动行业升级，11家企业新订购自动化生产线52条，订购自动化设备200余台，转型升级大幅提升生产效率30%以上。

2.资产管理。我单位通过湖南省行政事业资产动态管理信息系统进行资产管理，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，确保国有资产安全完整。资产管理和使用始终坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。按照内部控制制度账实分离的要求，办公室、财务室分别负责资产实物管理和价值管理工作，由办公室指定专人负责资产的日常管理，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。

3.项目绩效总目标完成情况。获得省政府真抓实干促进制造业高质量发展成效明显县市、湖南省“湖湘精品”中小企业品牌能力提升工作先进单位、省中小企业“两上三化”工作先进单位、全省中小企业运行监测工作先进单位。顺利通过湖南省创新型县市绩效评价及答辩、完成“中国箱包皮具生产基地·邵东”复评。2021年制造强省工作获省政府真抓实干表扬；荣获邵阳市工业经济运行监测协调先进单位；2021年为企业争取省级各类奖补资金2800余万。

4.整体支出情况。从整体情况来看，我局严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，做到无截留、无挪用等现象。

三、存在的问题及原因

我局在经费支出管理方面还有待进一步细化，需强化经费预算管理，严格规范各项支出。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

加强预算管理和支付的紧迫感，及时与财政局支付股室沟通，抓紧时间拨付到位。

2021年度邵东市科技和工业信息化局的各项工作在全体干部职工的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责，达到了年初预算的绩效目标。经单位认真自评，2021年度单位整体支出绩效评价体系得分分，绩效评价等级为优秀。

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