目 录

第一部分  皇帝岭国有林场部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

皇帝岭国有林场部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

①贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

②依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受市林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

③负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

④负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

⑤负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

⑥完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我部门共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为29人，其中在职21人，离退休20人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积 1560 平方米。

二、部门预算单位构成

皇帝岭国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有皇帝岭国有林场本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 297 万元，其中，一般公共预算拨款 297 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 23.18 万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数297万元，较去年减少23.18万元，下降7.8%，主要是项目经费减少。其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业10.57万元，较去年增加2.32万元，上升21.95%，主要是财政统发人员社保缴费增加，卫生健康2.46万元，较去年增加0.48万元，上升19.51%，主要是财政统发人员医疗保险基金增加，农林水275.51万元，较去年减少27.88万元，下降10.12%，主要是项目经费减少，住房保障8.46万元，较去年增加1.9万元，上升2.46%，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 297 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0   %；公共安全支出 0 万元，占 0  %；教育0万元，占 0 %；科学技术0万元，占 0 %；社会保障和就业10.57万元，占3.56%；卫生健康2.46万元，占0.83%；农林水275.51万元，占92.76%；住房保障8.46万元，占2.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 86.24 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 210.76 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村民定销粮补助支出75万元，主要用于村民粮差补助方面；社会事务代办和信访工作经费支出8万元，主要用于弥补办公经费及信访维稳开支等方面；国有林场补助支出114万元，主要用于非财政统发人员工资、社保缴费、住房公积金、办公运转等方面；国有农场办社会职能改革补助支出13.76万元，主要用于弥补单位非财政统人员经费不足。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 11 万元，比2023年预算增加 2 万元，上升 18.18 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 3.2 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费  3 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，培训 0 人，培训费 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，；拟举办0节庆晚会论坛赛事活动，经费预算                           0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    0万元，货物类  0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车 1  辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2024年皇帝岭国有林场部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 297 万元，其中：基本支出 86.24 万元，项目支出 210.76 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出   万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：皇帝岭国有林场2024年部门预算公开表