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2019年度皇帝岭林场部门决算

发布时间:2020-10-11 15:39 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                        目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分:单位概况
一、部门职责
    (一)贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。
    (二)依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规,建设、保护国有林地、林木、湿地资源,受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。
    (三)负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。
    (四)负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。
    (五)负责林场社会事务管理工作,搞好林区社会稳定工作。
    (六)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:共有内设办公室3个:党务办、社会事务办、后勤综合办。
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,没有二级决算单位。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计717.30万元。与2018年相比,增加9.22万元,增长1%,主要是因为当年追加项目支出经费。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计717.30万元,其中:财政拨款收入717.30万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计717.30万元,其中:基本支出514.35万元,占72%;项目支出202.95万元,占28%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计717.30万元,与2018年相比,增加9.22万元,增长1%,主要是因为当年追加的项目支出经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出717.30万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加9.22万元,增长1%,主要是因为当年追加的项目支出经费增加。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出717.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.34万元,占1.44%;社会保障和就业支出11.92万元,占1.66%;卫生健康支出0.68万元,占0.09%;节能环保支出21.21万元,占2.96%;农林水支出643.49万元,占89.71%;交通运输支出26.66万元,占3.72%;住房保障支出3万元,占0.42%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为319.97万元,支出决算数为717.30万元,完成年初预算的224%,其中:
    1、一般公共服务支出。
    追加一般管理事务资金10.34万元,用于劳务费及其他商品服务支出。
    2、社会保障和就业支出。
    追加社会保障和就业资金11.92万元,用于劳务费、其他商品服务支出、生活补助。
    卫生健康支出。
    追加卫生健康资金0.68万元,用于伙食费、差旅费、其他商品服务支出。
    节能环保支出。
     追加节能环保资金21.21万元,用于办公费、印刷费等。
     5、农林水支出。
     年初预算为319.97万元,支出决算为643.49万元,完成年初预算的201%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加项目经费。
     6、交通运输支出。
     追加交通运输资金26.66万元,用于劳务费及基础设施建设。
     7、住房保障支出。
    追加住房保障资金3万元,用于办公费及其他商品服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出514.35万元,其中:人员经费409.84万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费104.51万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元,支出决算为5.37万元,完成预算的109%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
    公务接待费支出预算为0.9万元,支出决算为0.96万元,完成预算的106%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待增多,与上年相比增加0.32万元,增长33%,增长的主要原因是公务接待比上年增多。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为4.4万元,完成预算的110%,决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化,维修费及油耗增加,与上年相比增加0.48万元,增长11%,增长的主要原因是车辆老化,维修费及油耗增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.96万元,占18%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.4万元,占82%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
    2、公务接待费支出决算为0.96万元,全年共接待来访团组49个、来宾490人次,主要是上级公务业务检查发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.4万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.4万元,主要是燃油及修理费、保险支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
  本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本单位2019年度一般公共预算财政拨款717.30万元,用于确保单位正常运转,完成各项工作任务。
十、其他重要事项情况说明
   (一)事业运行经费支出情况
    本部门2019年度事业运行经费支出104.51万元,比年初预算数增加85.21万元,增长82%。主要原因是:办公费、差旅费及其他商品服务支出等增加。
    (二)一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元,用于召开会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展培训,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告皇帝岭林场2019部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表皇帝岭国有林场决算公开表格

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