邵东市火厂坪镇人民政府2024年部门预算_ 火厂坪

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邵东市火厂坪镇人民政府2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 10:25 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市火厂坪镇人民政府2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

邵东市火厂坪镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
本单位内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等7个部门。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为87人，其中在职87人，离退休54人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数19人，房屋面积4890平方米。

二、部门预算单位构成
本单位部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市火厂坪镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数1191.65万元，其中，一般公共预算拨款1191.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少59.11万元，主要是办公经费等减少导致。

（二）支出预算，2024年年初预算数1191.65万元，较去年减少59.11万元，下降4.73%，主要是办公经费等减少导致。其中，一般公共服务支出925.96万元，较去年减少78.16万元，下降7.78%，主要是办公经费等减少导致；社会保障和就业支出128.77万元，较去年增加9.15万元，增长7.65%，主要是养老保险等增加导致；卫生健康支出32.26万元，较去年增加2.39万元，增长8%，主要是医疗保险等支出增加导致；住房保障支出104.66万元，较去年增加7.51万元，增长7.73%，主要是住房公积金等支出增加导致；

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1191.65万元，其中，一般公共服务支出925.96万元，占77.7%；社会保障和就业支出128.77万元，占10.81%；卫生健康支出32.26万元，占2.71%；住房保障支出104.66万元，占8.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1083.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为108.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：购买财政业务服务支出5万元，主要用于购买财政业务服务，推进财政工作等方面；弥补工作经费支出103.4万元，主要用于弥补党建、信访维稳、社保医保征缴等相关工作经费等方面。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 108万元，比2023年预算减少6万元，下降5.26%，主要是办公经费等预算减少导致。

（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为11.8万元，其中，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算2万元，拟召开经济工作会议、人大会议会议，培训132人，内容为经济工作报告、政府工作报告，培训费2万元，拟开展入党积极分子培训，人数 102人，内容为入党积极分子培训；节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费46.9万元；印刷费45万元；差旅费35.65万元；电费35万元；水费3.4万元；劳务费5万元；公务接待费5.8万元；工会经费8.35万元；福利费18.2万元；公务用车运行维护费6万元；办公设备购置3.1万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额3.1万元，其中工程类 0万元，货物类3.1万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效情况
2024年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1191.65万元，其中：基本支出1083.25万元，项目支出108.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出108.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

火厂坪部门预算公开表(邵东)

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