目 录

第一部分  邵东市工商联2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市工商联2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

(2)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，促进发展。组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

(3)积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作。

(4)承办市委、市政府及有关部门其他委托事项。

2、机构设置

邵东工商联设 1 个内设机构：办公室 。

二、部门预算单位构成

邵东工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东工商联本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算138.69万元，其中，一般公共预算拨款 138.69万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少7.66万元，降低5.24 %，主要是减少业务经费开支。

2、支出预算，2021年本部门支出预算138.69万元，其中，一般公共服务138.69万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少7.66万元，降低5.24 %，主要是减少业务经费开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出138.69万元。其中，一般公共服务138.69万元，占  100 %;社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %;卫生健康支出 0 万元，占 0 %;住房保障支出 0 万元，占 0 % 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为57.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为 81.6 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务支出36万元，主要用于市工商联事务办公、组织会员学习考察、教育培训、基层商会开展活动等方面；“万企帮万村”行动支出15万元，全部用于补贴开展村企对接精准扶贫行动情况较好的企业；基层商会协会服务站支出12万元，主要用于商会协会服务站组织开展相关活动、办公日常开支、差旅费等方面；原工商业者遗孀困难生活补助支出3.6万元，全部用于支付给原工商业者遗孀；商会人民调解工作经费5万元，主要用于调解商会会员矛盾、维权服务方面；异地商会联络指导支出10万元，主要用于走访外地邵东商会差旅费、联络费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.5 万元，比2020年预算减少0.7万元，下降 7.6  %，原因是压缩开支 。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 9.5 万元，拟召开 2次 会议， 150 人，内容为工商联（总商会）换届大会与工商联（总商会）常务会议 。培训费 8 万元，拟开展 2 培训，人数 50人，内容为非公经济人士培训与党史教育培训。办公费 29  万元。印刷费 5.5 万元。水费 0 万元。电费 0万元。邮电费 0 万元。差旅费 13万元。维护费 0 万元。租赁费 0 万元。公务接待费 1万元。劳务费 0万元。委托业务费 0 万元。其他交通费用 1 万元。办公设备购置费 0 万元。

4、政府采购情况

2021年工商联政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  138.69万元，其中，基本支出 57.09万元，项目支出81.6万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(101021)邵东市工商联合会