2023年度邵东市公路建设养护中心部门决算_ 公路建设养护中心

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2023年度邵东市公路建设养护中心部门决算

发布时间：2024-10-12 14:22 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全市公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。
（二）负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。
（三）负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。
（四）负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。
（五）负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。
（六）负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市公路建设养护中心共有内设股室12个：办公室、人事教育部、财务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设一部、工程建设二部、安全事务部、应急抢险事务部、路产路权事务部、科技信息统计部、养护所
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有邵东市公路建设养护中心本级。

第二部分
附表：

邵东市公路建设养护中心部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计21821.09万元（含年初结转和结余资金500.69万元）。与上年相比，减少2968.15万元，减少13.6%，主要是因为项目支出减少，部分工程款暂未拨付，列支入账。2023年度支出总计21821.09万元（年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少2968.15万元，减少13.6%，主要是因为项目支出减少，部分工程款暂未拨付，列支入账。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21320.4万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入19325.03万元，占90.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1995.37万元，占9.36%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计21821.09万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2300.05万元，占10.54%；项目支出19521.04万元，占89.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计19325.03万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增加2744.6万元,增长16.5%，主要是因为财政拨款项目资金增加。 2023年度财政拨款支出合计19325.03万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，增加2744.6万元,增长16.5%，主要是因为财政拨款项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19325.03万元，占本年支出合计的88.56%，与上年相比，财政拨款支出增加2744.6万元，增长16.5%，主要是因为财政拨款项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19325.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出371.62万元，占1.93%；卫生健康（类）支出62.06万元；占0.33%；农林水（类）支出208万元；占1.07%；交通运输（类）支出12827.67万元；占66.37%；其他支出5855.69万元，占30.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3820.28万元，支出决算数为19325.03万元，完成年初预算的505.8%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为228.87万元，实际支出230.18万元。完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，实际支出46.85万元。由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算列在行政运行项里面。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为4.88万元，实际支出4.88万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.35万元，实际支出3.35万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，实际支出86.36万元。由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算列在行政运行项里面。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为62.06万元，实际支出62.06万元。决算数100%完成预算数。
7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0，实际支出208万元。由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：年中省级专项扶贫资金投入。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算1402.05万元，实际支出1445.35万元，完成预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：补发了2022年的绩效工资。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）
年初预算127.5万元，实际支出616.27万元，完成预算的483.34%。主要原因是省级专项项目资金投入。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，实际支出1622.47万元。由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是：省级专项项目资金投入
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算数1800万元，实际支出3872.99万元，完成预算的215.16%。主要原因是年底大部分乡镇农村公路养护经费以及安保工程增加。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算数为0万元，实际支出925.17万元。由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入
13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算数为0万元，实际支出728.17万元。由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入
14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算数为0万元，实际支出1877.22万元。由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入
15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算数为0万元，实际支出1008.39万元。由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入
16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算数为0万元，实际支出731.62万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为191.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算到单位，后由财政统一缴纳，未列部门支出。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算数为0万元，实际支出5855.69万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项项目资金投入
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1879.03万元，其中：
人员经费1612.03万元，占基本支出的85.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费267万元，占基本支出的14.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为21.39万元，完成预算的76.39%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待费用，与上年相比减少3万元，减少9.6%,减少的主要原因是公务接待费用和公车运行维护费用减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待，本年和上年未产生公务接待费支出。与上年相比减少增加1万元，减少增20%,减少的主要原因是没有产生公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为21.39万元，完成预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因是：加强车辆管理节约经费，部分车辆维修费用暂未报账。与上年相比减少2万元，减少7.69%,减少的主要原因是加强车辆管理节约经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.39万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未进行开支。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.39万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.39万元，主要是公务车辆油料费、维修费、保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费1.68万元，用于开展湖南省事业单位工作人员专业技术岗、管理岗及工勤岗培训培训，人数56人，内容为事业单位在职人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出20.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是养护生产用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，本单位全面积极实施部门预算绩效管理，按照事前事中事后全过程监督资金使用情况和使用效益的原则，事前对单位整体资金和每个项目支出编制清晰、合理、规范和完整的绩效目标，事中事后积极开展部门整体支出和项目支出自评工作，尽力将预算绩效管理结果应用于预算编制、资金使用和拨付工作等
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年本单位设立了整体绩效目标，严格预算控制，厉行节约，严控成本，严格资金审批，遵守财经纪律，规范资金使用管理。
2023年本单位共承担全年完成乡道701.6公里，村道4425.5公里的日常养护、水毁路面维修等日常公路养护和应急养护；国省干线预护性养护里程77.6公里，规范化操作里程236公里；及时完成了政府投资的重点民生工程，确保各类基础设施完好正常运转，为居民的日常安全出行提供了强力保障。
（三）存在的问题及原因分析
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
2023邵东市公路建设养护中心整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《邵东市财政局关于做好2023年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》结合我局的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）邵东市公路养护中心基本职能
1、负责贯彻落实有关公路管理养护等方面的法律规；负责公路的规划、设计。
2、负责公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。
3、负责公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保、渡改桥工程。
4、负责公路的统计及交通流量调查；负责公路的路政管理，依法维护路产路权。
（二）我中心机关内设办公室、人事教育部、财务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设一部、工程建设二部、安全事务部、应急抢险事务部、路产路权事务部、科技信息统计部、综合事务部、养护所、等13个部门，下辖4个公路管理站。年末在职人数168人，编制人数218人。2023年收入21821.09万元，支出21821.09万元.其中预算内收入19325.03万元，其他收入1995.37万元，非财政拨款结余和专用结余500.69万元，预算内支出 19325.03万元，基本支出2300.05万元，项目支出19521.04万元。
二、单位整体支出绩效状况
根据《邵东市财政局关于做好2023年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》等相关文件要求，我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。
2023年我单位公路养护工作在市委、市政府的正确领导及大力支持下，紧紧围绕省厅局、市局2023年公路养护目标任务和我单位公路工作的总体要求，全中心上下齐心协力，以畅、安、舒、美为养护宗旨，坚持“七无标准”，量化“六率”考核，克服多种困难，出台一系列措施，狠抓养护质量、出工出勤与生产任务考核，确保了公路畅通，提升了公路路况，提升了普通国省道路况水平，确保全市普通国省道优良路率达到94%以上，路面PQI值达到90以上。我中心始终抓住公路养护这个根本，以管理挖潜力,以竞赛促路况,突出日常养护，加强预防性、规范化、精细化养护和全季节性养护，不断提升路况水平。我中心从年初开始安排部署，一是做好日常保洁、疏通水沟、清理公路塌方、行道树刷白等工作；二是大力推行小修工程，对路面病害及时进行修复，提升公路路况水平；三是做好预防性养护工作，对所辖国省道接（裂）缝进行清灌、补灌；四是完善公路沿线设施，对沿线附属设施、标线、平交道口交通渠化等进行完善。全年完成乡道701.6公里，村道4425.5公里的日常养护、水毁路面维修等日常公路养护和应急养护；国省干线预护性养护里程77.6公里，规范化操作里程236公里；公路养护累计投入砂石材料69850立方，投入路面补凼用沥青585吨，干柴竹枝58万元，块煤529吨；铲挖路肩5.5万平方米；对G320、S336全线绿篱进行了5次修剪，累计剪枝4.8余万米；对支线水泥路面坑凼用稳定砂做好底层，再用沥青表处进行处治，共计处治12万多平方米，投入沥青材料530吨；对淤塞的桥梁、涵洞及时进行了疏通；对两条干线的行道树进行集中刷白，共计2万余株；对G320、S336全线桥栏、连续式防撞墙进行了清洗、刷漆，我单位管养的公路有近400公里的沥青路面和1000公里的水泥路面，今年我单位将路面清扫保洁工作作为一项制度固定了下来，干线每周全线清扫二次，支线每半个月清扫一次，确保了路面整洁畅通。年末好路率87.6%，完成了年初设定的绩效目标。
农村公路安保工程项目，完成了335条农村公路450公里的安全设施，335条农村公路的安全隐患得到了处置。保证这335条公路的行车安全畅通，促进了当地的经济发展，公众满意度95%。旅游路资源产业路以及三级公路工程建设工程项目，完成了全线87公里的路面提质改造完成其中72.37公里旅游路资源路产业路建设，完成了16.734公里的沥青混凝土路面的建设以及55.635公里的水泥混凝土路面建设，乡镇通三级路15.34公里的提质改造。提高了道路的安全通行能力。依法维护路产路权，及时清除路障，保证了行车安全，群众满意度明显提升，有力地促进了我市的经济发展。
预算经费支出严格按照预算执行，三公经费、公务接待费、会议费、培训费控制到位。严格执行政府采购。预算资金的使用符合国家财经法规和单位的财务管理制度和项目资金管理办法。加强资产管理。保证资产完整，使用合规，处置规范。
据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评分87分，为“良”等级。
三、存在的主要问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
四、有关建议
（一）进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。
（二）我单位2023年度财政预算经费与实际支出存在较大缺口，请求市财政给予解决。

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