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邵东县公路局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 15:48 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策,按照全县公路发展总体规划,编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作,组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理,依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

(二)、机构设置

我单位共有内设股室9个:办公室、政工股、安机股、财务审计股、工程股、养护所、应急办、路政大队、工会。

二、部门预算单位构成

邵东县公路管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县公路管理局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数2093.2634万元,其中,一般公共预算拨款2093.2634万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加73.9448万元,主要原因是增加了公路养护专项资金146万元,基本支出减少了72.0552万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数2093.2634万元,其中,交通运输支出2071.7064万元,社会保障和就业支出21.557万元。支出较去年增加73.9448万元,主要是增加了养护专项经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2093.2634万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数1476.8974万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为616.366万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公路养护专项费费支出600万元,主要用于全县382公里道路的日常养护;非税收入执收成本支出16万元,主要用于路政执法直接成本开支;双定补助0.366万元,主要用于六十年代精简人员生活补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款264.4万元,比2018年预算减少 65.1 万元,下降 19.8 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 34 万元,其中,公务接待费 12万元,公务用车购置及运行费 22 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年下降8.1%。

3、政府采购情况

2019年本级单位政府采购预算总额 3.4 万元,其中,政府货物采购预算 3.4 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋  15600平米,车辆  7台,单位价值50万元以上大型设备 1 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 2093.2634 万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款600 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县公路局2019年部门预算

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