2022年度邵阳市生态环境局邵东分局部门决算_ 市生态环境局邵东分局

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2022年度邵阳市生态环境局邵东分局部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵阳市生态环境局邵东分局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）负责建立健全全市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决全市重大环境问题；指导全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查。
（三）承担落实全市污染减排目标的责任；组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。
（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受政市府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全重市大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
（六）负责全市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。
（七）承办市人民政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、政工室、宣传法制股、开发股、污染防治股和环境监察大队、环境保护监测站两个二级机构，现共有干部职工52人，局班子成员5名，退休人员15名。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市生态环境局邵东分局单位本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9682.68万元。与上年相比，减少9070.71万元，减少48%，主要是因为项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9637.97万元，其中：财政拨款收入9637.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9653.88万元，其中：基本支出615.7万元，占6%；项目支出9038.19万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9637.97万元，与上年相比，减少9070.71万元,减少48%，主要是因为项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出9637.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9004.65万元，减少48%，主要是因为项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出9637.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%; 社会保障和就业支出76.82万元，占0.8%；卫生健康支出18.55万元，占0.2%;节能环保支出9491.96万元，占98.5%；城乡社区支出13.68万元，占0.1%；其他支出36.95万元，占0.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为955.46万元，支出决算数为9637.97万元，完成年初预算的1008%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为73.25万元，支出决算为73.58万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.32万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的173%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部遗孀生活补助费标准提高。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.97万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为18.59万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为446.27万元，支出决算为467.46万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调，人员支出增加。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为339.18万元，支出决算为372.90万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。
年初预算为0万元，支出决算为885万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为187.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2155.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4607.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为655.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出599.78万元，其中：
人员经费541.83万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助。
公用经费57.95万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为11.31万元，完成预算的80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为6.07万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是上级检查增加，与上年相比减少1.05万元，减少17.5%,增加的主要原因是上级检查增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
公务用车运行维护费支出预算8万元，支出决算为5.24万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是车辆修理费没有支付出去。与上年相比减少2.84万元，减少35%,减少的主要原因是修理费支付账号错误退回，退回重付超时，造成修理费没有完成支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.07万元，占43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.24万元，占37%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.07万元，全年共接待来访团组21个、来宾135人次，主要是环保督察工作用餐以及上级部门各项检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.24万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.24万元，主要是油料费、过桥过路费、保险费及其它支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出57.95万元。比上年决算数减少8.73万元，降低15%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额92万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9653.88万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格按照年初部门预算安排和预算调整安排部门支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。按照市政府及市委的工作任务和要求，深入开展污染防治攻坚战，扎实推进中央、省环保督察问题整改；持续推进环保执法，强化源头控制、狠抓过程监管、严格末端把关，环境保护各项工作取得了较好成效，“夏季攻势”被邵阳市推荐为全省先进单位。在全体干部职工的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责，达到了年初预算的绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
一是污染防治任务艰巨，资金缺口大。主要河流流域治等；饮用水源保护、土壤污染治理与受污染耕地利用、大气污染防治等任务艰巨。
二是能力建设有待加强。我市现有的环境监管能力与越来越高的环保工作要求和区域经济的发展不相适应。一方面人员力量不足，乡镇环保站人员不稳定，职责不清晰，经费没保障，缺乏专业人才。网格化监管没有真正建立，环境监管不能做到全覆盖。另一方面是设施设备老化，两台技术车辆严重老化，使用存在较大安全隐患，监测技术用房不足，一些设备长期放在走廊上。提高财政资金绩效的措施与建议、1.加强监管，严厉打击环境违法行为。扎实开展全市环境保护大排查工作，对排查发现的污染隐患综合评估，划分等级，建立台账。始终保持对环境违法行为的高压态势，对环境违法行为要做到发现一起、查处一起、坚决遏制偷排、漏排的不法行为。清理规范各类产业园区，积极推进工业企业进入合规批设的省级及以上产业园区集聚发展。深入开展“散乱污”企业整治专项行动，按照“淘汰一批、整治一批、搬迁一批”的原则。2.加强环保队伍建设。加大各类环保专业技术人员的引进、培养和选拔力度，加强业务知识学习，切实提升环保队伍的整体素质。3.将环保执法能力建设列入市财政支出的重点内容，确保环境监测、环境监察和环境应急能力建设顺利实施，提高环境监控、预警和社会服务水平。

第三部分附表：部门决算表

邵阳市生态环境局邵东分局

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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