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邵东县环境保护局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 20:41 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

   邵东县环境保护局座落在县城兴和路419号,是县人民政府环境保护行政主管部门,对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。内设办公室、监察室、宣传法制股、开发股、污染防治股和县环境监察大队、县环境保护监测站两个二级机构,现共有干部职工50人,局班子成员6名。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入43083563.11 元,同比增长 216%。总支出43083563.11 元,同比增长216 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入43083563.11 元,其中财政拨款收入43083563.11 元,占比100 %;上级补助收入 0元,占比0 %;事业收入 0元,占比0 %;经营收入 0元,占比 0%;其他收入 0元,占比0 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 43083563.11元,其中基本支出3806366.53 元,占比9 %;项目支出39277196.58 元,占比91 %;经营支出 0元,占比0 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入43083563.11 元,同比增长221 %,其中一般公共预算财政拨款收入 43083563.11元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入0 元,占比0 %。财政拨款总支出43083563.11 元,同比增长221 %,其中一般公共预算财政拨款支出 43083563.11元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比0 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 43083563.11元,同比增长221 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出78000 元,占比0.2 %;公共安全支出 0元,占比 0%;社会保障和就业支出301094.00元,占比0.7 %;医疗卫生与计划生育支出0 元,占比 0%;节能环保支出42704469.11元,占比99.1% 。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3806366.53 元,占比 9%;项目支出39277196.58 元,占比91 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3806366.53 元,同比减少 1.2%。其中人员经费3306366.53 元,占比87 %;日常公用经费500000.00 元,占比13 %。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0 元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物0 元,采购工程0 元,采购服务0 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费500000.00元,比上年增加218504.00元,原因是办公经费增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为146,750.00元,决算数为171,633.94

元.其中:公务用车购置及运行费预算数为70,000.00元,决算数为114,526.94元(公务用车运行费预算数为70,000.00元,决算数为114,526.94元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为76,750.00 元,决算数为57,107.00元,公务接待 27批238人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为171633.94 元,同比增加 26826.18 元。因公出国(境)支出0 元,同比增加 0元。 公务接待支出 57107.00  元,同比增加7451元,原因是2016年度省市检查工作 ;公务用车运行维护费支出 114526.94元(其中油料费60040.00元、修理费23012.00元、过桥过路费3427.65元、其它28047.29元),同比增加19375.18 元,原因是迎检工作增加。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空白原因:

无政府性基金预算财政收入

2、《政府采购情况表》空白原因:当年单位没有大额度的固定资产采购

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

 

附件下载:邵东县环境保护局2016年度部门决算公开

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