2021年度邵东市公安局部门决算_ 公安局

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2021年度邵东市公安局部门决算

发布时间：2022-09-28 15:04 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市公安局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规；分析研究全市的社会治安状况，负责全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子，保障全市经济发展环境；负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

（四）负责、组织开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（五）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件。

（六）依法管理户籍、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（七）负责组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（八）负责组织、指导全市治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

（九）负责指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十）负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

（十一）负责对全市公共信息网络的安全保卫、监察和管理工作。

（十二）负责对来我市的重要领导、重要外宾和重要会议的安全保卫工作。

(十三）负责全市道路交通安全及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处，维护全市的道路交通秩序。

（十四）负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十五）负责全市公安机关装备、被服配备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责监督、管理使用情况。

（十六）负责看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的建设和管理工作。

（十七）向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（十八）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；负责全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作，搞好检查、监督和落实；负责全市公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

（十九）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；负责全市公安机关纪检、监察和内部审计工作；按规定权限加强对公安民警的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；发现、负责或协助查处公安队伍违纪案件。

（二十）市森林公安局（对内为森林警察大队）列入市公安局序列，由市公安局统一管理。

（二十一）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市公安局设4个室（政工室、警务保障室、警务辅助人员管理办公室、执法办案区域管理办公室），2个中心（指挥中心、监所管理中心），1个股（行政审批服务股），2个正股级公益一类事业单位（禁毒社会化事务中心、警务保障服务中心），14个直属大队（警务督察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、刑事侦查大队、人口与出入境管理大队、法制大队、网络安全保卫大队、科技与情报信息管理大队、交通警察大队、巡特警大队、反恐怖工作大队、森林警察大队），27个基层派出所（红土岭派出所，宋家塘派出所、两市塘派出所、水井头派出所、黑田铺派出所、廉桥派出所、界岭派出所、流泽派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、团山派出所、砂石派出所、火厂坪派出所、周官桥派出所、简家陇派出所、佘田桥派出所、水东江派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、灵官殿派出所、堡面前派出所、仙槎桥派出所、九龙岭派出所、双凤派出所、魏家桥派出所、黄陂桥派出所、分水坳派出所）。

（二）决算单位构成。邵东市公安局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市公安局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,130.95	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	17,204.56
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	732.53
	9		九、卫生健康支出	22	193.85
本年收入合计	10	18,130.95	本年支出合计	23	18,130.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	18,130.95	总计	26	18,130.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市公安局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,130.95	18,130.95
204	公共安全支出	17,204.56	17,204.56
20402	公安	17,204.56	17,204.56
2040201	行政运行	8,189.97	8,189.97
2040202	一般行政管理事务	6,241.62	6,241.62
2040219	信息化建设	582.25	582.25
2040220	执法办案	2,170.73	2,170.73
2040299	其他公安支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	732.53	732.53
20805	行政事业单位养老支出	720.63	720.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.63	720.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.91	11.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.91	11.91
210	卫生健康支出	193.85	193.85
21011	行政事业单位医疗	193.85	193.85
2101101	行政单位医疗	193.85	193.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市公安局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,130.95	9,116.35	9,014.60
204	公共安全支出	17,204.56	8,189.97	9,014.60
20402	公安	17,204.56	8,189.97	9,014.60
2040201	行政运行	8,189.97	8,189.97
2040202	一般行政管理事务	6,241.62		6,241.62
2040219	信息化建设	582.25		582.25
2040220	执法办案	2,170.73		2,170.73
2040299	其他公安支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	732.53	732.53
20805	行政事业单位养老支出	720.63	720.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.63	720.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.91	11.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.91	11.91
210	卫生健康支出	193.85	193.85
21011	行政事业单位医疗	193.85	193.85
2101101	行政单位医疗	193.85	193.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市公安局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,130.95	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20	17,204.56	17,204.56
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23
	8		八、社会保障和就业支出	24	732.53	732.53
	9		九、卫生健康支出	25	193.85	193.85
本年收入合计	11	18,130.95	本年支出合计	27	18,130.95	18,130.95
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28
一般公共预算财政拨款	13			29
政府性基金预算财政拨款	14			30
国有资本经营预算财政拨款	15			31
总计	16	18,130.95	总计	32	18,130.95	18,130.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市公安局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,130.95	9,116.35	9,014.60
204	公共安全支出	17,204.56	8,189.97	9,014.60
20402	公安	17,204.56	8,189.97	9,014.60
2040201	行政运行	8,189.97	8,189.97
2040202	一般行政管理事务	6,241.62		6,241.62
2040219	信息化建设	582.25		582.25
2040220	执法办案	2,170.73		2,170.73
2040299	其他公安支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	732.53	732.53
20805	行政事业单位养老支出	720.63	720.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.63	720.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.91	11.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.91	11.91
210	卫生健康支出	193.85	193.85
21011	行政事业单位医疗	193.85	193.85
2101101	行政单位医疗	193.85	193.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市公安局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,474.10	302	商品和服务支出	1,366.822	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,304.25	30201	办公费	252.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,999.80	30202	印刷费	22.43	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,014.03	30203	咨询费		310	资本性支出	28.59
30106	伙食补助费	206.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.31	30205	水费	93.67	31002	办公设备购置	22.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.63	30206	电费	298.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	209.91	30209	物业管理费	131.76	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.77	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.76	30214	租赁费	10.36	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	246.84	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	25.58	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	79.41	30224	被装购置费	0.50	31022	无形资产购置
30305	生活补助	66.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.14
30306	救济费		30226	劳务费	94.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	238.16	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80
30399	其他对个人和家庭的补助	100.91	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	90.15
人员经费合计		7720.94	公用经费合计					1395.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市公安局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480.00		430.00	160.00	270.00	50.00	503.74		478.17	160.88	317.29	25.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市公安局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：邵东市公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市公安局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		无	无		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18130.95万元。与上年相比，收支总计各减少4201.65万元，减少18.81%，主要是因为信息化及派出所建设减少，2020年部分奖金未在2021年发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18130.95万元，其中：财政拨款收入18130.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18130.95万元，其中：基本支出9116.35万元，占50.28%；项目支出9014.6万元，占49.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18130.95万元，与上年相比，收支总计各减少3984.17万元,减少18.02%，主要是因为信息化及派出所建设减少，2020年部分奖金未在2021年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18130.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3979.23万元，减少18%，主要是因为信息化及派出所建设减少，2020年部分奖金未在2021年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18130.95万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出17204.56万元，占94.89%；社会保障和就业（类）支出732.53万元，占4.04%；卫生健康（类）支出193.85万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17766.62万元，支出决算数为18130.95万元，完成年初预算的102.05%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5842.42万元，支出决算为8189.97万元，完成年初预算的140.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民警及职工绩效及综治奖经费年初未纳入财政预算，决算纳入行政运行使行政运行增加。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11334.2万元，支出决算为6241.62万元，完成年初预算的55.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将专项执法及基础设施、信息化建设经费4409万全部纳入一般行政管理事务，这4409万既包含了一般行政管理事务项，又包含了信息化建设、执法办案、其他公安支出（项）。

3、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为320万元，支出决算为582.25万元，完成年初预算的181.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将电子监控运行维护费纳入信息化建设专项，其他的纳入一般行政管理事务（项）。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为270万元，支出决算为2170.73万元，完成年初预算的803.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务用车运行维护费纳入执法办案专项，其他的纳入一般行政管理事务（项）。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公安支出未做年初预算，将其纳入一般行政管理事务（项）。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为720.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，行政单位社保由财政代扣代缴，后改为由本单位缴纳，做在大预算内。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，由于预算数为0，无法计算白费比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，行政单位社保由财政代扣代缴，后改为由本单位缴纳，做在大预算内。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为193.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，行政单位社保由财政代扣代缴，后改为由本单位缴纳，做在大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9116.35万元，其中：人员经费7720.94万元，占基本支出的84.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1395.41万元，占基本支出的15.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为480万元，支出决算为503.74万元，完成预算的104.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）费用，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为25.58万元，完成预算的51.16%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行勤俭节约，继续严控“三公”经费，严格执行“三公”经费不超预算的原则，与上年相比增加4.89万元，增长23.63%,增长的主要原因是部分2020年公务接待费在2021年结算。

公务用车购置费支出预算为160万元，支出决算为160.88万元，完成预算的100.55%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要购置相关标准车辆，与上年相比减少92.92万元，减少36.61%,减少的主要原因是更新购置车辆数量减少。

公务用车运行维护费支出预算为270万元，支出决算为317.29万元，完成预算的117.51%，决算数大于预算数的主要原因是我局执法执勤用车运行费按财政要求控制3万元每台，我局车辆老化，油耗大，维修费高，且因办案要求有警必出，车辆运行时间久，使用率高，3万元标准不能保证公安执法办案油料、维修、保险等需求。与上年相比减少67.25万元，减少17.49%,减少的主要原因是车辆逐步更新，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.58万元，占5.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算478.17万元，占94.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.58万元，全年共接待来访团组255个、来宾2550人次，主要是上级单位指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为478.17万元，其中：公务用车购置费160.88万元，本单位更新公务用车13辆。公务用车运行维护费317.29万元，主要是执法办案车辆维护费、燃油费、过路过桥费、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为92辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1395.41万元，比上年决算数1488.25万减少92.84万元，降低6.24%。主要原因是：厉行勤俭节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.24万元，用于召开相关工作部署会议，人数1000人，用于召开公安工作相关会议支出；开支培训费19.27万元，用于开展业务培训，人数2000人，用于开展实战大练兵、县域警务、晋职晋衔、警务工作、Y库等相关培训支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6439.33万元，其中：政府采购货物支出1620.83万元、政府采购工程支出224.38万元、政府采购服务支出4594.12万元。授予中小企业合同金额5152万元，占政府采购支出总额的80.01%，其中：授予小微企业合同金额3092万元，占授予中小企业合同金额的60.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆92辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金11654.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有对国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“政法保障经费”“辅警”“羁押人员专项经费”“专项执法及基础设施、信息化建设经费”“病残拘留收治中心经费”“电子监控运行维护经费”等6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11375万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年“政法保障经费”“辅警”“羁押人员专项经费”“专项执法及基础设施、信息化建设经费”“病残拘留收治中心经费”“电子监控运行维护经费”等6 个项目绩效自评分均为100分，复评分均为96分，为“优秀”等级。

组织对邵东市公安局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17766.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据2021年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查进行自评，综合自评得分99分，复评得分92分，为“优秀”等级。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

邵东市财政支出项目自评报告

辅警

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据省、市等三级公安机关文件要求及政府会议纪要立项。单位职能：负责辅警的招录、管理、培训等。

（二）项目预算情况：4584.6万元，未调整预算；

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：为确保邵东社会治安大局平稳，开创邵东公安工作新局面。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据财政相关标准决策；

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、无结余；

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规；

（四）项目资金管理情况：管理制度、办法的制订及执行情况良好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：良好；

（二）项目管理制度建设情况：制定了邵东市公安局财务管理办法、邵东市公安局辅警管理办法；

（三）项目组织管理落实情况：严格辅警管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比后，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性：项目预算（即投入目标）科学、合理；项目预期绩效目标完整、相关；

2、项目的效率性：项目按进度实施并完成；项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标相匹配。

3、项目的有效性：项目预期目标按时完成、项目实施后邵东社会治安大局更稳定、人民群众满意度大大提高；不存在项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。

4、项目的可持续性：全县农村地区刑事案件立案数同比下降，可防性案件发案数同比下降，矛盾纠纷化解率提升。“一村一辅警”已成为邵东公安的一张崭新名片。

五、其他需要说明的问题

为全力打击各项违法犯罪行，确保邵东社会治安大局平稳，保证辅警队伍稳定，希望加大经费保障力度。

六、附件（佐证依据）

无

邵东市财政支出项目自评报告

政法保障经费

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据省、市等三级公安机关文件要求及政府会议纪要立项政法保障经费。

（二）项目预算情况：1301.4万元，未调整预算；

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：为确保邵东社会治安大局平稳，开创邵东公安工作新局面。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据财政相关标准决策；

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、无结余；

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规；

（四）项目资金管理情况：管理制度、办法的制订及执行情况良好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：良好；

（二）项目管理制度建设情况：根据邵东市党政机关差旅费管理办法、邵东市党政机关培训费管理办法、湖南省公安机关装备管理办法等办法制定了邵东市公安局财务管理办法、邵东市公安局特情工作管理规定、邵东市公安局公务用车管理办法等。

（三）项目组织管理落实情况：严格项目招投标、验收、日常检查监督等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比后，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性：项目预算（即投入目标）科学、合理；项目预期绩效目标完整、相关；

2、项目的效率性：项目按进度实施并完成；项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标相匹配。

4、项目的可持续性：打击处理创新高；实现命案必破；全力以赴追逃；严打侵财型犯罪；坚决铲除黑恶势力；严打涉毒违法犯罪；严打涉赌涉黄违法犯罪；缉枪治爆不放松；全力打击经济犯罪；严打食药环犯罪。

五、其他需要说明的问题

为确保邵东社会治安大局平稳，希望加大经费保障力度。

六、附件（佐证依据）

无

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

（一）单位职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规；分析研究全市的社会治安状况，负责全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子，保障全市经济发展环境；负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

4、负责、组织开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

5、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件。

6、依法管理户籍、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

7、负责组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

8、负责组织、指导全市治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

9、负责指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

10、负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

11、负责对全市公共信息网络的安全保卫、监察和管理工作。

12、负责对来我市的重要领导、重要外宾和重要会议的安全保卫工作。

13、负责全市道路交通安全及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处，维护全市的道路交通秩序。

14、负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

15、负责全市公安机关装备、被服配备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责监督、管理使用情况。

16、负责看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的建设和管理工作。

17、向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

18、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；负责全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作，搞好检查、监督和落实；负责全市公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

19、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；负责全市公安机关纪检、监察和内部审计工作；按规定权限加强对公安民警的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；发现、负责或协助查处公安队伍违纪案件。

20、市森林公安局（对内为森林警察大队）列入市公安局序列，由市公安局统一管理。

21、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

邵东市公安局现设有4个室（政工室、警务保障室、警务辅助人员管理办公室、执法办案区域管理办公室），2个中心（指挥中心、监所管理中心），1个股（行政审批服务股），2个正股级公益一类事业单位（禁毒社会化事务中心、警务保障服务中心），14个直属大队（警务督察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、刑事侦查大队、人口与出入境管理大队、法制大队、网络安全保卫大队、科技与情报信息管理大队、交通警察大队、巡特警大队、反恐怖工作大队、森林警察大队），27个基层派出所（红土岭派出所，宋家塘派出所、两市塘派出所、水井头派出所、黑田铺派出所、廉桥派出所、界岭派出所、流泽派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、团山派出所、砂石派出所、火厂坪派出所、周官桥派出所、简家陇派出所、佘田桥派出所、水东江派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、灵官殿派出所、堡面前派出所、仙槎桥派出所、九龙岭派出所、双凤派出所、魏家桥派出所、黄陂桥派出所、分水坳派出所）。

（三）人员结构

全局编制人数514人，实有人数515人，辅警1006人。

（四）2021年度财政收支

本年收入合计18130.95万元，其中：财政拨款收入18130.95万元，占100%。

本年支出合计18130.95万元，其中：基本支出9116.35万元，占50.28%；项目支出9014.60万元，占49.72%。

（五）年末固定资产状况

2021年末固定资产182395208.48元，其中土地、房屋及构筑物75442370.41元，通用设备63177510.98元，专用设备33350215.59元，图书、档案1380元，家具、用具、装具及动植物6746571.50元，无形资产3677160元。

（六）财政财务管理制度及执行情况

我单位在省、市下发的《公安机关财务管理办法》、《湖南省公安机关装备管理办法》、《邵东县党政机关差旅费管理办法》、《邵东县党政机关培训费管理办法》等相关规定指导下制定了《邵东市公安局财务管理办法》、《邵东特情工作管理规定》、《邵东市公安局公务用车管理办法》等财政财务管理制度，各项目资金执行率100%，执行情况良好。

二、 单位整体支出绩效状况

我单位项目支出含政法保障经费1301.4万，专项执法及基础设施、信息化建设经费4409万，羁押人员专项经费488万，辅警经费4584.6万，电子监控运行维护费320万，户口整顿88万，三实维护经费64万，移动警务平台运行经费56万，反恐中队经费43.2万，收治中心医务劳务外包28万，病残拘留收治中心经费272万，各项目执行率均为100%，单位整体支出执行率100%，绩效状况良好。2021年邵东社会治安大局平稳、人民群众满意度提高。

据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分99分，复评得分92分，为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、制度实施成本高。财政资金预算管理制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。

2、绩效管理制度存在缺陷

部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中。

3、绩效评价结果的重要性被忽视

现阶段，很多单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

四、 提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

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