目 录

第一部分  邵东市公安局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表） 

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市公安局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规；分析研究全市的社会治安状况，负责全市公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（3）负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子，保障全市经济发展环境；负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

（4）负责、组织开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（5）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件。

（6）依法管理户籍、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（7）负责组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（8）负责组织、指导全市治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

（9）负责指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（10）负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

（11）负责对全市公共信息网络的安全保卫、监察和管理工作。

（12）负责对来我市的重要领导、重要外宾和重要会议的安全保卫工作。

（13）负责全市道路交通安全及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处，维护全市的道路交通秩序。

（14）负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（15）负责全市公安机关装备、被服配备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责监督、管理使用情况。

（16）负责看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的建设和管理工作。

（17）向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（18）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；负责全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作，搞好检查、监督和落实；负责全市公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

（19）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；负责全市公安机关纪检、监察和内部审计工作；按规定权限加强对公安民警的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；发现、负责或协助查处公安队伍违纪案件。

（20）市森林公安分局（对内为森林大队）列入市公安局序列，受市林业局和市公安局双重领导，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。

（21）承办市人民政府交办的其它事项。

2、机构设置

（1）内设机构设置。本单位内设机构包括：6个内设机构（指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、警务辅助人员管理办公室、执法办案区域管理办公室），12个直属机构（国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、刑事侦查大队、人口与出入境管理大队、法制大队、网络安全保卫大队、科技与情报信息管理大队、巡特警大队、反恐怖工作大队、森林警察大队），1个监管机构（下设看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所、特殊人群涉毒人员收治中心），27个派出所（红土岭派出所，宋家塘派出所、两市塘派出所、水井头派出所、黑田铺派出所、廉桥派出所、界岭派出所、流泽派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、团山派出所、砂石派出所、火厂坪派出所、周官桥派出所、简家陇派出所、佘田桥派出所、水东江派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、灵官殿派出所、堡面前派出所、仙槎桥派出所、九龙岭派出所、双凤派出所、魏家桥派出所、黄陂桥派出所、分水坳派出所）。

二、部门预算单位构成

邵东市公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市公安局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算17766.6246万元，其中，一般公共预算拨款17766.6246万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1866.0174万元，增长11.74%，主要是辅警经费由于辅警编制增加而增加。

（二）支出预算，2021年本部门支出预算17766.6246万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出17766.6246万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加1866.0174万元，增长11.74%，主要是辅警经费由于辅警编制增加而增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出17766.6246万元。其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出17766.6246万元，占100%，社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为6112.4246万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为11654.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：病残拘留收治中心经费支出272万元，主要用于被监管病残人员给养费、办公费等方面；收治中心医务劳务外包支出28万元，主要用于收治中心医务人员劳务开支等方面，羁押人员专项经费支出488万元，主要用于看守所、拘留戒毒所羁押人员给养费支出等方面；三实信息维护经费支出64万元，主要用于实有人口、实有房屋、实有单位信息更新维护等方面；政法保障经费支出1301.4万元，主要用于日常公安工作开展等方面；移动警务平台运行经费支出56万元，主要用于移动警务平台运行油料及网络消耗等方面；辅警经费支出4584.6万元，主要用于辅警劳务费、被装购置、培训等方面；反恐中队经费支出43.2万元，主要用于反恐中队伙食、办公消耗等方面；电子监控运行维护费支出320万元，主要用于电子监控维修、电费、网络租赁等方面；专项执法经费4409万元，主要用于执法办案差旅费、办案消耗、信息化及派出所建设等方面；户口整顿经费88万元，主要用于户口本更换。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款908.1万元，比2020年预算减少50.7万元，下降5.29%，主要原因是公用经费从2020年的人平1.4万元/人降至2021年的人平1.3万元/人。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年“三公”经费预算数为480万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费430万元（其中，公务用车购置费160万元，公务用车运行费270万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少100万元，下降17.24%。主要是执法执勤用车购置减少。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算50万元，拟召开200次会议，人数5000人，内容为县域警务、治安管理、辅警工作等公安业务相关工作会议；培训费预算50万元，拟开展100次培训，人数5000人，内容为警务实战、晋职晋衔、信息化、政策法规等等相关业务工作培训。办公费448万元、印刷费80万元、咨询费0万元、水费65万元、电费297.28万元、邮电费60万元、取暖费0万元、物业管理费158.82万元、差旅费600万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费290万元、租赁费330万元、公务接待费50万元、被装购置费130万元、劳务费3943.68万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费270万元、其他交通费用46万元。办公设备购置费150万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市公安局政府采购预算总额14808.02万元，其中，政府采购货物5319.2万元、政府采购工程3830万元，政府采购服务5658.82万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车90辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车90辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备16台。2021年拟新增配置公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

2021年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为17766.6246万元，其中，基本支出6112.4246万元，项目支出11654.2万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(101029)邵东市公安局