2023年度邵东市发展和改革局部门决算_ 发展和改革局

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2023年度邵东市发展和改革局部门决算

发布时间：2024-10-12 14:09 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。
（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
（八）组织推进铁路机场建设工作。拟定我市铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同市直相关部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。
（九）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责全市价格调节基金的征收、管理、使用工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。
（十）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作。
（十一）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；指导和协调全市招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。
（十二）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市发展和改革局内设机构包括：办公室、招投标和法规股、固定资产投资股、行政审批服务股、工交能源和高新技术产业股、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格监督检查股、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股、价格调控办、优化办、重点办。
（二）决算单位构成。邵东市发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市发展和改革局单位本级。

第二部分
附表：

邵东市发展和改革局部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3922.58万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少140.21万元，减少3.45%，主要是因为住房保障资金棚改基础设施项目支出减少。2023年度支出总计3922.58万元（年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少140.21万元，减少3.45%，主要是因为住房保障资金棚改基础设施项目支出减少。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3922.58万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3922.58万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3922.58万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出494.86万元，占12.62%；项目支出3427.72万元，占87.38%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计3922.58万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少140.21万元，减少3.45%，主要是因为项目住房保障资金棚改基础设施支出减少。2023年度财政拨款支出合计3922.58万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少140.21万元，减少3.45%，主要是因为项目住房保障资金棚改基础设施支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3922.58万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少140.21万元，减少3.45%，主要是因为项目住房保障资金棚改基础设施支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3922.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1140.26万元，占29.70%；国防（类）支出283.44万元，占7.23%；教育（类）支出150.00万元，占3.82%;社会保障和就业（类）支出116.22万元，占2.96%;卫生健康（类）支出23.03万元，占0.59%;节能环保（类）支出1050.00万元，占26.77%;城乡社区（类）支出358.25万元，占9.13%;农林水（类）支出174.98万元，占4.46%;资源勘探工业信息等（类）支出443.6万元，占11.31%;粮油物资储备（类）支出182.79万元，占4.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为993.03万元，支出决算数为3922.58万元，完成年初预算的395.01%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排真抓实干奖金。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为335.40万元，支出决算为345.16万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为541.26万元，支出决算为519.71万元，完成年初预算的96.02%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用资金本年未报账，结转下年。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为264.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排粮油储备、资产管理、固定资产投资联网直报统计等项目工作经费。
5、国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。
年初预算为0万元，支出决算为283.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排人防宣传和警报、人防专业队伍训练、人防工程维护费、人防执收成本等项目支出。
6、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排昭阳中学地下防空设施建设费用。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排抚恤金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.58万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排2022年度行政事业单位财政全额拨款离退休人员基础绩效补贴。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排疫情防控支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.70万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1050.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排桐江河流域（大田段）水环境综合治理项目。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排本年度执收成本费用。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排邵东和诚盛源仓储有限公司仓储中心建设资金。
16、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为158.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排石漠化项目投资。
17、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排乡村振兴项目投资。
18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为122.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排新增规模服务业工作经费。
19、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为321.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排"135"工程升级版第三批奖补资金。
20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排2022年度事业人员奖性绩效工资结算资金。
21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为155.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排粮食收购资金贷款利息补助和临储粮等项目支出。
22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排粮食流通管理站市级储备监管项目支出。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算到单位，后由财政统一缴纳，未列部门支出。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出494.86万元，其中：
人员经费454.79万元，占基本支出的91.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.07万元，占基本支出的8.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的88.50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0.52万元，减少22.71%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的88.50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0.52万元，减少22.71%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.77万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 本年未发生因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访团组15个、来宾130人次，主要是省市检查、招商发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出40.07万元，比年初预算数减少0.73 万元，降低1.79%。主要原因是：因勤俭节约，压缩办公支出，机关运行经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.34万元，用于召开固定资产投资统计会议，人数70人，内容为投资投资统计推进会；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额234.00万元，其中：政府采购货物支出54.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.00万元。授予中小企业合同金额234.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额234.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11 个，共涉及资金492.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3922.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效目标明确，推进绩效管理和预算管理相结合，各项制度健全，资产管理安全，资金使用合理合规，产出效果良好，自评得分94分，总体评价结果为优秀，详见第五部分附件。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度财政收支3922.58万元，年末无结余。年末固定资产原值567.82万元。在日常支出中，我单位严格按照财政制度和单位的财务管理制度执行，严把支出关，重大支出均实行集体研究，所有支出经财务会审小组审核后才予付款，杜绝浪费，全年日常公用经费和三公经费均有所下降。
全年GDP增速8%，固定资产投资增速11%,规模服务业、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入等指标全市前列。提升全产业链水平，将打火机行业的9个规模企业12个项目和箱包行业的9个规模企业9个项目纳入发展规。全年争取中央及省预算内资金近1.25亿元，地方政府专项债资金16.69亿元。目前已申报310个项目，通过省发改委审核项目153个，总投资264.74亿元，需求137.73亿元。圆满完成省市县三级储备粮轮换收储任务，省级储备粮轮换任务6663吨，县级轮换任务2000吨。不断健全社会信用体系。开展“诚信宣传进企业”、“诚信宣传进校园”、“诚信宣传进社区”行动，录入公共信用信息172080条，其中行政许可23565条，行政处罚6307条，失信黑名单1201个，红名单493条，信用承诺43500条。
（三）存在的问题及原因分析
一是经济运行方面，受经济下行影响,全市GDP、固投等主要经济指标增速压力大，企业用地难、项目用地成本高，制约项目快速落地形成实物投资；受房地产市场低迷影响，开发商拿地意愿不强，房地产投资指标下滑。
二是项目建设方面，部分项目受资金存在缺口、征拆不到位等影响建设进度不快；还有部分项目开工又停工，项目进度严重滞后。
三是营商环境方面，一些部门在推进行政执法工作的规范化、标准化、程序化，以及依法行政能力、为企业服务水平等方面有待进一步提升。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
邵东市发展和改革局整体支出
绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况
（一）单位职能
（1）、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（2）、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（3）汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。
（5）拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。
（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
（7）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
（8）组织推进铁路机场建设工作。拟定我县铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同县直相关部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。
（9）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责全县价格调节基金的征收、管理、使用工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。
（10）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作。
（11）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；指导和协调全县招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。
（12）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）单位组成及人员结构情况
我单位共有内设股室10个：办公室（发展规划和国民经济综合股）、招投标和法规股（公共资源交易管理委员会办公室）、固定资产投资股（行政审批服务股）、工业交通和高新技术产业股（农村经济股）（县国防动员委员会装备动员办公室）、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格管理股、收费管理股、价格调节基金管理及价格调控办公室（邵东县价格调节基金领导小组办公室）、优化经济环境股（优化经济发展环境领导小组办公室）。
现有在职人员49人，临聘人员5人，退休人员81人。
（三）2023年度财政收支3922.58万元，年末无结余。年末固定资产原值567.82万元。
在日常支出中，我单位严格按照财政制度和单位的财务管理制度执行，严把支出关，重大支出均实行集体研究，所有支出经财务会审小组审核后才予付款，杜绝浪费，全年日常公用经费和三公经费均有所下降。。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
1、经济高质量发展。①全年GDP增速8%，固定资产投资增速11%,规模服务业、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入等指标全市前列。②全力打好“发展六仗”,市定79项高质量发展考核指标完成较好，力争全市第一。③省政府真抓实干奖项固定资产投资、五好园区建设、优化营商环境工作力争全省先进。④全面完成“十四五”规划中期评估工作，形成评估报告，提出对策建议。
2、产业发展来势向好。①提升全产业链水平，将打火机行业的9个规模企业12个项目和箱包行业的9个规模企业9个项目纳入发展规划，②现代服务业提档升级，成功创建以开发区、廉桥医药园为中心的省第一批现代服务业创新发展区，以湖南省第一批现代服务业创新发展区为契机，深入推进现代服务业与先进制造业融合发展。③现代农业提质增效，积极推进犬木塘水库配套项目前期工作，制定《邵东中药材高质量发展实施方案》及《邵东市推进黄花菜产业振兴实施方案》，大力实施药材增效工程。④新型城镇化深入推进，纳入全省第一批以县城为重要载体的城镇化试点建设范围。⑤采煤沉陷区综合治理改造提升，组织编制《湖南省邵东市重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案（2023-2025）》，在国家发改委评审通过,项目库储备23个项目，总投资23.69亿元。
3有效投资持续扩大。①抓资金争取。全年争取中央及省预算内资金近1.25亿元，地方政府专项债资金16.69亿元。目前已申报310个项目，通过省发改委审核项目153个，总投资264.74亿元，需求137.73亿元。②抓项目推进。组织3次集中开工仪式，项目总投资30.1亿元。召开产业高质量发展、“五好”园区、优化营商环境暨重点项目建设大比拼现场推进会。34个市级重点项目完成投资49.47亿元，249个本级重点项目已开工项目139个，完成投资135.36亿元。能源方面：加快推进皇帝岭风电场、同乐坪风电场、天台山风电场、莲湖风电场项目前期工作，争取风电项目核准及项目计划指标。协助大唐华银、保庆发电厂做好光伏资源调查和光伏项目前期工作，积极推进光伏项目预审。邵东-双峰天然气长输管线工程建设顺利，圆满完成预定任务。打造国家新能源汽车“绿色公交试点市”稳步推进。③抓项目监管。利用国家发改委重大项目库对省市重点项目、中央预算内和专项债项目全方位调度管理，全年共参与45个政府公开招标投资项目的监管。开展全市政府投资项目违规招标投标、严重超概算专项整治工作。
4民生民利不断改善。①社会事业不断发展。大力支持文化教育卫生等社会事业领域基础设施项目建设，新开工建设高新职业技术学校、邵东市人民医院传染病防治中心、屠宰场搬迁工程等项目。②清费减负稳定物价。严格执行工商业用电转供环节不得加收任何费用，居民生活用电合表用户执行0.604元/度。全面规范供水供气入户管网建设安装收费，取消立户、工程接入等一切不合理收费，积极推进水电直供到户改造。配合市场监督管理局价格执法中队加大居民管道燃气工程收费整治力度；通过落实上级清费减负政策，为市场主体减负800万元。处理居民价格投诉诉求和信访件28起，价格舆情得到有效防范。③粮食安全保障有力。圆满完成省市县三级储备粮轮换收储任务，省级储备粮轮换任务6663吨，县级轮换任务2000吨。省优质粮油工程升级版特色县全省排名第5，共争取省级政策资金1600万元，带动社会投资5000万元，解决农村劳动力6200人就业，带动农民年增收1350万元以上。切实做好邵阳市委涉粮问题专项巡查整改回头看工作，结合“严监管强执法重处罚行动年”，开展粮食监督检查10次，检查企业15家，发出行政处罚决定书4个。④生态环境不断改善。坚决打赢蓝天碧水保卫战，切实改善环境质量。长江经济带生态环境突出问题已经完成整改销号工作。争取中央预算内资金1050万元，城市垃圾分类项目正在施工，乡镇污水处理设施建设与改造、污水处理配套管网建设稳步推进。积极配合邵阳市制定“十四五”县市区碳达峰、碳中和实施方案。⑤易地扶贫搬迁后续扶持和以工代赈工作扎实开展。易地扶贫搬迁后续扶持稳步推进，开展了2次安置房质量安全、生产安全和地质灾害隐患的全覆盖排查工作，稳步推进巩固易地扶贫搬迁成果同乡村振兴有效衔接。出台了《关于在政府投资项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的实施方案》，政府投资项目实施以工代赈工作全面铺开。大禾塘街道铁陂子龙村的水利工程获得了“中央预算内投资以工代赈示范工程”，争取中央资金365万元，9月初已开工建设。完成了对流泽镇大坪社区中药材繁育基地、杨桥镇杨桥村水利工程、仙槎桥镇白沙村水利工程等7个以工代赈项目的储备。⑥人防事业提质提标。完成12个结合民用建筑报建防空地下室项目行政审批，建筑面积643013平方米。批复易地人防建设项目10个，结建项目2个，办理行政执法案卷 3 个，总建筑面积共467223平方米。批复防空地下室原地建设项目2个，结建防空地下室面积18428平方米。高标准高质量开展为期3天的大型人防专业训练。
5营商环境持续优化。①紧盯任务解决难题,省、市交办件、诉求件全部办结销号，省优化办审核通过我市各类诉求办理14577件，全市排第1（其中通过的面上问题11517件排第1、重点问题2270件排第1、办不好问题791件排第1）。②国务院督查室高质量发展综合督查推介邵东中药材特色产业典型经验做法；省优化营商环境持久仗工作专班推介我市典型做法1条，全市省级以上宣传报道完成1100篇。③建立健全考核体系，聚焦开办企业等12项省营商环境评价指标，着力补短板、强弱项、扬优势，出台考评办法，建立完善全市“标准量化、综合排名、定期通报、后进约谈”的营商环境考核体系。④优化政务服务。实现“登录一个平台、填报一次信息、后台实时流转、即时回馈信息”的全流程网上办理服务，实现企业开办“零成本”。开展“送政策解难题优服务”活动，落实帮代办服务上门为企业和项目服务达 90多次，兑现惠企便民政策16项，帮办代办事项100余件。⑤不断健全社会信用体系。开展“诚信宣传进企业”、“诚信宣传进校园”、“诚信宣传进社区”行动，录入公共信用信息172080条，其中行政许可23565条，行政处罚6307条，失信黑名单1201个，红名单493条，信用承诺43500条。
6服务能力显著提升。①强化党建引领。突出党建引领、强化政治统领，坚持党建和业务工作聚焦到发展改革的主责主业上，通过主题党日活动充分发挥党员干部在项目谋划、统筹协调、整体推进、督促落实过程中的先锋模范作用，营造了争先创优的工作氛围。②履行意识形态主体责任。坚持围绕中心、服务大局，通过不断深化学习上级有关决策部署，压紧压实党组主体责任和领导干部政治责任，与发改中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。③推进“六化”标准建设。成立高标准推进工作高质量工作领导小组，制定考核方案，开展精准化考核。实行周例会、周交办、月讲评，对重点工作形成交任务、解难题、抓落实的工作闭环。通过制定工作目标表和任务责任清单，工作责任分解到岗，任务落实到人，用清单式管理推进重点工作。
三、存在的问题及原因
一是经济运行方面，受经济下行影响,全市GDP、固投等主要经济指标增速压力大，企业用地难、项目用地成本高，制约项目快速落地形成实物投资；受房地产市场低迷影响，开发商拿地意愿不强，房地产投资指标下滑。
二是项目建设方面，部分项目受资金存在缺口、征拆不到位等影响建设进度不快；还有部分项目开工又停工，项目进度严重滞后。
三是营商环境方面，一些部门在推进行政执法工作的规范化、标准化、程序化，以及依法行政能力、为企业服务水平等方面有待进一步提升。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、坚持供给侧结构性改革为主线,不断深化市场化改革,持续推进"三去一降一补",降低营商成本,增强微观主体活力。
2、积极贯彻落实党中央经济工作会议部署,协同配合做好宏观调控工作,围绕中心工作服务大局,促进经济持续稳定健康发展。

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