目 录

第一部分  邵东市发展和改革局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市发展和改革局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订并组织实施全市 国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；受市人民政府委托向市 人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市 经济体制改革，研究全市 经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。

5、拟订全市 全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

7、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全市 物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

8、组织推进铁路机场建设工作。拟定我市 铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同市 直相关部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。

9、编制和执行全市 价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责全市 价格调节基金的征收、管理、使用工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。

10、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市 优化经济发展环境的相关工作。

11、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市 公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；指导和协调全市 招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。

12、承办市 人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构：办公室、招投标和法规股、固定资产投资股、行政审批服务股、工交能源和高新技术产业股、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格监督检查股、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股、价格调控办、优化办、重点办。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 49  人，其中在职 49 人，离退休 79 人。小车编制数 1台，实际1台。遗属补助人数 5人，房屋面积3000平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市发展和改革局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数  961.35 万元，其中，一般公共预算拨款 961.35万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少31.68万元，主要是因为项目减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数961.35万元，较去年减少31.68  万元，下降3.2 %，主要是项目减少。其中，一般公共服务829.51万元，较去年减少47.15万元，下降5.38 %，主要是项目支出减少。社会保障和就业支出62.75万元较去年增加7.33万元，增长13%，主要是财政拨款人员增加，缴费基数增加；卫生健康支出17.82万元，增加2.12万元，增长13.5%，主要是财政拨款人员增加，缴费基数增加；住房保障支出51.27 万元，增加6.02万元，增长13.3%，主要是财政拨款人员增加，缴费基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算961.35万元，其中，一般公共服务支出  829.51 万元，占 86.3   %；公共安全支出  0 万元，占 0   %；社会保障和就业支出62.75万元，占6.5%；卫生健康支出17.82万元，占1.85%；住房保障支出51.27万元，占5.3%。

（一）基本支出：2024年年初预算数为508.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为  452.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执收成本经费支出44万元，主要用于人员日常开支等方面；人防工程维护费支出32万元，主要用于人防工程维护等方面；粮食流通管理站人防保障中心差额补助支出48万元，主要用于粮食流通管理站和人防保障中心日常运行费用及人员支出等方面；绩效奖支出41万元，主要用于绩效奖发放等方面；信用办经费支出15万元，主要用于劳务费和办公费等方面；人防专业队伍训练支出8万元，主要用于人防专业队伍训练等方面；人防宣传和警报支出24万元，主要用于人防宣传和警报安装及维护等方面；固定资产投资联网直保统计工作室支出50万元，主要用于办公费、劳务费、差旅费和会议费等方面；粮食流通监管经费支出4.8万元，主要用于粮食市场监管的商品服务支出等方面；成品粮储备支出70万元，主要用于费用补贴、其他商品和服务支出等方面；社会粮食平衡调查经费支出2.4万元，主要用于主要用于差旅费等方面；改制企业预留人员养老保险缴费（7人）支出8.4万元，主要用于改制企业人员社保缴费等方面；储备粮油补贴支出105万元，主要用于储备粮管理、轮换等支出。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 46.6 万元，比2023年预算增加 5.8 万元，上升 14 %，主要是单位人员调整，人员增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 2  万元，其中，公务接待费  2 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算  1 万元，拟召开 1  会议，培训 100  人，内容为全市重点项目推进会，培训费 0.5  万元，拟开展 1  培训，人数28人，内容为事业人员继续教育等；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    万元，货物类   0  万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车 1  辆，其中，机要通信用车  1 辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

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（六）预算绩效情况

2024年邵东市发展和改革局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  961.35  万元，其中：基本支出   508.75万元，项目支出  452.60  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 452.60  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：部门预算公开表(邵东发展和改革局)