目录

第一部分邵东市发展和改革局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市发展和改革局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；受市人民政府委托向市 人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市 宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市 经济体制改革，研究全市 经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。

5、拟订全市 全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市 级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

7、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全市 物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

8、组织推进铁路机场建设工作。拟定我市 铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同市 直相关部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。

9、编制和执行全市 价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责全市 价格调节基金的征收、管理、使用工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。

10、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市 优化经济发展环境的相关工作。

11、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市 公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；指导和协调全市 招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。

12、承办市 人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位内设机构：办公室、招投标和法规股、固定资产投资股、行政审批服务股、工交能源和高新技术产业股、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格监督检查股、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股、价格调控办、优化办、重点办。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为50人，其中在职40人，离退休 81人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数7人，房屋面积3000平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市发展和改革局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数993.03万元，其中，一般公共预算拨款993.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加205.3万元，主要是粮食流通管理站并入本单位预算以及安排农发行粮食挂账利息。

（二）支出预算，2023年年初预算数993.03万元，较去年增加205.3万元，增长26.06%，主要是粮食流通管理站并入本单位增加项目预算。其中，一般公共服务支出876.66万元，较去年增加220.96万元，增长33.7%，主要是粮食流通管理站并入本单位增加项目预算以及安排农发行粮食挂账利息；社会保障和就业支出55.42万元较去年减少10.35万元，下降15.74%，主要是财政拨款人员减少，缴费基数降低；卫生健康支出15.7万元，减少1.12万元，下降6.37%，主要是财政拨款人员减少，缴费基数降低；住房保障支出45.25万元，减少3.46万元，下降7.1%，主要是财政拨款人员减少，缴费基数降低。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算993.03万元，其中，一般公共服务支出876.66万元，占88.28 %；社会保障和就业支出55.42万元，占5.58%；卫生健康支出15.7万元，占1.58%；住房保障支出45.25万元，占 4.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为451.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为541.26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：成品粮储备支出90万元，主要用于费用补贴、其他商品和服务支出等方面；改制企业预留人员养老保险缴费8.4万元，主要用于改制企业人员社保缴费；固定资产投资联网直报统计工作经费支出50万元，主要用于办公费、劳务费、差旅费和会议费等方面；价格信息监测经费支出8万元主要用于劳务费和办公费等方面；粮食流通管理站差额补助24万元，主要用于粮食流通管理站日常运行费用及人员支出；粮食流通监管经费4.8万元，主要用于粮食市场监管的商品服务支出；农发行粮食挂账利息支出225.66万元，主要用于农发行利息支出；社会粮食平衡调查经费2.4万元支出主要用于差旅费等方面；信用办经费支出15万元，主要用于办公费和劳务费等方面；专项工作经费支出28万元，主要用于印刷费和差旅费等方面；资产管理经费支出85万元，主要用于维修（护）费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.8万元，比2022年预算减少14万元，下降25.55%，主要是加强管理，节约支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算6万元，拟召开2次会议，参会人数约200人，内容为全市重点项目推进会、 固定资产投资联网直报会议；培训费1.5万元，拟开展培训人数28人，内容为事业人员继续教育等；拟举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费38.8万元、印刷费8万元、咨询费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.8万元、差旅费26万元、维修（护）费85万元、公务接待费2万元、劳务费56.8万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市发展和改革局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标993.03万元，其中：基本支出451.77万元，项目支出541.26万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出541.26万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年部门预算公开表(邵东发展和改革局)