目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

（一）、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）      汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）      指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。

（五）      拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。

（六）      组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（七）      承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（八）      组织推进铁路机场建设工作。拟定我市铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同市直相关部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。

（九）      编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责全市价格调节基金的征收、管理、使用工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。

（十）      协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作。

（十一）          牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；指导和协调全市招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。

（十二）          承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）我单位共有内设股室10个：办公室（发展规划和国民经济综合股）、招投标和法规股（公共资源交易管理委员会办公室）、固定资产投资股（行政审批服务股）、工业交通和高新技术产业股（农村经济股）（市国防动员委员会装备动员办公室）、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格管理股、收费管理股、价格调节基金管理及价格调控办公室（邵东市价格调节基金领导小组办公室）、优化经济环境股（优化经济发展环境领导小组办公室）。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成：

仅包括单位本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12168.11万元。与上年相比，增加3613.8万元，增长42.25%，主要是因为原粮食局合并增加项目投资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11988.82万元，其中：财政拨款收入11988.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11988.82万元，其中：基本支出534.97万元，占4.46%；项目支出11453.85万元，占95.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11988.82万元，与上年相比，增加3434.51万元,增长40.15%，主要是因为原粮食局合并增加项目投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11847.66万元，占本年支出合计的98.83%，与上年相比，财政拨款支出增加3613.8万元，增长42.25%，主要是因为原粮食局合并增加项目投资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11847.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2104.43万元，占17.76%；公共安全支出12万元，占0.1%;文化旅游体育与传媒支出43.21万元，占0.36%；社会保障和就业支出85.65万元，占0.72%;卫生健康支出37.84万元，占0.32%;节能环保支出44.88万元，占0.38%;城乡社区支出95万元，占0.8%;农林水支出2753.08万元，占23.24%;资源勘探工业信息等支出522万元，占4.4%;商业服务业等支出100.1万元，占0.85%;住房保障支出1795.5万元，占15.15%;粮油物资储备支出1553.97万元，占13.12%;灾害防治及应急管理支出100万元，占0.85%;其他支出2600万元，占21.95%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11847.66万元，支出决算数为11847.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为422.06万元，支出决算为411.47万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人，人员经费减少。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为106万元，支出决算为304.99万元，完成年初预算的287.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1387.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是社保费纳入财政大预算。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的333.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加抚恤人员。

9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是社保费纳入财政大预算。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是社保费纳入财政大预算。

11、节能环保（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

12、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

13、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1922.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

14、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

15、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

16、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）。

年初预算为0万元，支出决算为522万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

17、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

18、住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1795.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

19、粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

20、粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为1114.03万元，支出决算为1114.03万元，完成年初预算的100%。

21、粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为300万元，支出决算为349.94万元，完成年初预算的116.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

22、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）  自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2600万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出534.97万元，其中：人员经费472.44万元，占基本支出的88.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费62.53万元，占基本支出的11.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5.5万元，完成预算的45.83%，决算数年小于预算数的主要原因是：加强管理节约支出、部分费用未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同，与上年数相同。

2、公务接待费支出决算为5.5万元，预算为12万元，完成预算的45.83%，决算数年小于预算数的主要原因是：加强管理节约支出、部分费用未结算；与上年相比减少0.44万元，下降8%,下降的主要原因是加强管理节约支出、部分费用未结算。全年共接待来访团组40个、来宾600人次，主要是上级检查、考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同，与上年数相同。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入141.16万元；支出141.16万元，其中基本支出0万元，项目支出141.16万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出62.53万元，比年初预算数减少6.47万元，降低9.38%，主要原因是：厉行节约，控制支出。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0.77万元，用于召开重点项目开支会议，人数100人，内容为重点项目集中开工租车；开支培训费0万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本单位的项目支出均按资金管理要求开展绩效评价工作，单位组织相关人员进行自评，形成绩效评价报告。部分项目经上级委托，由中介机构进行复查，均达到预定效果。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。  

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市发展和改革局

第五部分　附件：邵东市发展和改革局2020年整体支出绩效评价报告