目 录

第一部分  邵东市发展和改革局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市发展和改革局

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市 经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。

5、拟订全市 全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市 级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

7、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

8、组织推进铁路机场建设工作。拟定我市 铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同市直相关部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。

9、编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责全市 价格调节基金的征收、管理、使用工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。

10、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作。

11、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；指导和协调全市招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

邵东市发展和改革局部门设14个内设机构：办公室、招投标和法规股、固定资产投资股、行政审批服务股、工交能源和高新技术产业股、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格监督检查股、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股、价格调控办、优化办、重点办 。

二、部门预算单位构成

邵东市发展和改革局部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

    1、邵东市发展和改革局部门本级

    2、邵东市粮食流通管理站

    3、邵东市军粮供应站

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算778.9547万元，其中，一般公共预算拨款778.9547万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少324.857万元，降低29%，主要是过紧日子，控制预算，节约开支。

2、支出预算，2021年本部门支出预算778.9547万元，其中，一般公共服务484.1547万元，社会保障和就业支出0  万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出294.8万元。支出较去年减少324.857万元，降低29%，主要是过紧日子，控制预算，节约开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出778.9547万元。其中，一般公共服务484.1547万元，占62%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%;.粮油物资储备支出294.8万元，占38%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为406.7547万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为372.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：成品粮储备项目90万元，主要用于租赁费、专用材料费、劳务费、债务利息及费用支出等方面; 储备粮油补贴项目110万元，主要用于其他商品和服务支出等方面；固定资产投资联网直报统计工作经费项目24万元，主要用于办公、印刷、会议、培训、差旅等方面；价格信息监测经费项目8万元，主要用于办公、印刷、差旅、劳务等方面；军粮供应站差额补助项目18万元，主要用于人员工资开支；粮食流通管理站差额补助项目12万，主要用于人员工资开支；粮食流通监管经费项目4.8万，主要用于办公、印刷、差旅开支；社会粮食平衡调查经费项目2.4万，主要用于办公、差旅开支；信用办经费项目15万元，主要用于劳务费等方面；专项工作经费项目28万元，主要用于办公、印刷、差旅等方面；资产管理经费项目60万元，主要用于维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

 六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.3万元，比2020年预算减少12.7万元，下降18.4%，原因是过紧日子，控制预算，节约开支。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元），降低25%。减少的主要原因厉行节约。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算5万元，拟召开统计工作会议，50人，内容为固定资产投资联网直报统计；专项工作会议，50人，内容为专项工作的安排部署。培训费1万元，拟开展   统计培训，人数50人，内容为固定资产投资联网直报统计。办公费10万元。印刷费0万元。水费0.3万元。电费4万元。邮电费1万元。差旅费10万元。维护费0万元。租赁费0万元。公务接待费0万元。劳务费10万元。委托业务费0万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市发展和改革局部门政府采购预算总额   0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为778.9547万元，其中，基本支出   406.7547万元，项目支出372.2万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(201002)邵东市发展和改革局