目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　　　第一部分：单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。
　　　　（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。
　　　　（三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题。
　　　　（四）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
　　　　（五）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、 三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
　　　　（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与推进深化医药卫生体制改革工作。
　　　　（七）研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施。
　　　　（八）组织推进铁路机场建设工作。
　　　　（九）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势组织实施价格总水平调控。
　　　　（十）协调推进经济发展环境的优化，优化重点项目建设环境;指导全市优化经济发展环境的相关工作。
　　　　（十一）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施:统筹推进统-的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
　　　　（十二）牵头整合建设统- .规范的公共资源交易平台，指导和协调全市招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。
　　　　（十三）拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议:管理全市重要消费品储备和救灾物资储备，负责市级储备行政管理;承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
　　　　（十四）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施;负责对管理的政府储备;企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通行业管理，负责粮食和物资储备的对外合作和交流。
　　　　（十五）承办市人民政府交办的其他事项。
　　　　二、机构设置及决算单位构成
　　　　（一）内设机构设置。我单位内设机构13个:办公室、招投标和法规股(行政审批服务股)、固定资产投资股(承接产业转移办公室)工业交通和高新技术产业股(国防动员委员会装备动员办公室、军民融合发展委员会办公室)农村经济股、社会事业及服务业股(推进社会信用体系建设办公室)资源节约和环境保护股、价格调控股、价格管理股、粮食行业发展和调控股、物资储备股、优化经济环境股(优化经济发展环境领导小组办公室)发展规划和国民经济综合股。
　　　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算公开单位仅包括单位本级。
　　　　第二部分：2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计8,554万元。与2018年相比，增加1,180万元，增长16%，主要是因为上级转移支付资金增加及粮食局并入，财政预算增加。
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计8,554万元，其中：财政拨款收入8,554万元，占100%。
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计8,554万元，其中：基本支出479万元，占6%；项目支出8,075万元，占94%。
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　    2019年度财政拨款收、支总计8,554万元，与2018年相比，增加1,180万元,增长16%，主要是因为上级转移支付资金增加及粮食局并入，财政预算增加。
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出8504万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加5740万元，增长200%，主要是因为上级转移支付资金增加及粮食局并入，财政预算增加。
　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出8504万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1179万元，占14%；文化（类）支出32万元，占0.4%;节能（类）支出431万元，占5%；城乡（类）支出1858万元，占22%；农林（类）支出192万元，占2%；商业（类）支出5万元，占0.1%；住房（类）支出2214万元，占26%；粮油（类）支出250万元，占3%；其他支出2343万元，占27.5%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为496万元，支出决算数为8504万元，完成年初预算的1700%，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是上级转移支付奖励资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）  行政运行（项）。
　　　　年初预算为272万元，支出决算为454万元，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食局并入，财政支出增加。
　　　　3、一般公共服务（类） 发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为224万元，支出决算为447万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食局并入，财政支出增加。
　　　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）
　　　　年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时列入行政运行科目，决算列入物价管理科目。
　　　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
　　　　年初预算为0万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是上级转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　文化（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）
　　　　年初预算为0万，支出决算17万，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是上级转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　文化（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）
　　　　年初预算为0万，支出决算15万，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是上级转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）
　　　　年初预算0万，支出决算431万，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是省级预算资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　城乡社区支出(类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）
　　　　年初预算0万，支出决算400万，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　城乡社区支出(类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出（项）
　　　　年初预算0万，支出决算1457万，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
　　　　年初预算0万，支出决算192万，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
　　　　年初预算0万，支出决算5万，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时列入一般行政管理事务科目，决算时列入其他商业服务业等支出科目。
　　　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
　　　　年初预算0万，支出决算2041万，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
　　　　年初预算0万，支出决算173万，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　  15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
　　　　年初预算0万，支出决算251，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食局并入，财政支出增加。
　　　　16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
　　　　年初预算0，支出决算2343，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是转移支付资金，本级财政年初没有安排预算。
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出479万元，其中：人员经费422万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费57万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.36万元，完成预算的23.6%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
　　　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.36万元，完成预算的23.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公务招待。与上年相比减少3.6万元，下降60%,下降的主要原因是厉行节约，控制公务招待。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为2.36万元，全年共接待来访团组52个、全年共接待来宾368人次，主要是上级检查调研工作发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　     2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元。
　　　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　1、预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位按照邵东市出台的财政支出绩效管理的相关办法，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
　　　　2、绩效目标：2019年度我局绩效目标是按时按质按量完成各项工作任务，按照预算要求推进各项目的开展，工作力争取得社会经济效益，有利于地方经济繁荣。整体支出资金在资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。
　　　　3、绩效评价报告：2019年度完成了《邵东市财政局关于做好市级部门（单位）绩效评价工作》相关事项，并对单位的整体支出做出了绩效自评报告。
　　　　十、其他重要事项情况说明
　　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出57万元，比年初预算数减少7万元，降低11%。主要原因是：厉行节约。
　　　　（二）一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费33万元，用于省产业发展大会、固定资产投资统计调度会、重点项目推进调度会等会议支出，人数700人，内容为省产业发展、固定资产投资统计调度、重点项目推进调度等。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　　　第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　　　一、部门整体收入支出
　　　　1、年初预算收支情况
　　　　年初财政预算拨款收入8568万元，其中:财政一般预算拨款8518万元。预算支出安排8568万元，其中：基本支出418万元，项目支出8150万元。
　　　　2、年度实际收入情况
　　　　财政拨款实际收入8554万元，实际支出8554万元，其中：工资福利支出495万元，商品服务支出539万元，对个人和家庭补助支出19万元，项目支出7501万元。
　　　　3、“三公经费”情况
　　　　因为公车改制，本单位无公务车，所以无车辆购置及运行维护费开支，无因公出国（出境）情况，公务接待费年初预算10万元，本年度单位严格控制支出，实际接待费支出2.4万元。
　　　　二、财务管理状况
　　　　我单位财务管理严格依法依规，做到公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。
　　　　1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
　　　　2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
　　　　三、专项资金管理情况：
　　　　规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用。
　　　　四、专项资金支出绩效情况：
　　　　1、规范专项资金管理，专款专用，及时上报数据，按计划完成了固定资产的统计工作，取得了固定资产投资增速全市排名靠前的成绩。
　　　　2、承担市级储备粮行政管理责任，保质保量完成了成品粮储备任务。
　　　　3、实现了国有资产的保值增值，保障了军供、流通两站差额拨款单位的正常工作运转。
　　　　五、总体评价情况：
　　　　2019年度我局圆满完成了各项工作任务，项目的开展取得了很大的社会经济效益。有利于地方经济繁荣，改善当地的人文环境，改善人民的生活环境，稳定了民心，提高了人民生活质量，幸福指数提高。整体支出资金在资金使用上基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。
　　　　第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　　　第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市发展和改革局(本级)