2022年度邵东市妇女联合会部门决算_ 妇联

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2022年度邵东市妇女联合会部门决算

发布时间：2023-11-17 19:52 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市妇女联合会部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）指导全市各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）指导和推动全市妇女开展“巾帼建功”和“最美家庭”创建活动。
（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。
（五）动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助市政府制定《邵东市妇女发展规划》和《邵东市儿童发展规划》，并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市妇女联合会单位内设机构包括：办公室、组织宣传部（加挂妇女发展部牌子）、权益部、家庭和儿童工作部4个业务部门。（二）决算单位构成。邵东市妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市妇女联合会本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为289.8万元。与上年相比，增加74.41万元，增长34.55%，主要是因为本年度有新增项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计289.80万元，其中：财政拨款收入199.42万元，占68.81%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入90.38万元，占31.19%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计289.80万元，其中：基本支出134.12万元，占46.28%；项目支出155.68万元，占53.72%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为199.42万元，与上年相比，增加7.24万元,增长3.77%，主要是因为本年度有新增的项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出189.42万元，占本年支出合计的65.36%，与上年相比，财政拨款支出减少2.76万元，减少1.44%，主要是因为勤俭节约，压缩了支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出189.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.03万元，占82.91%；社会保障和就业（类）支出26.60万元，占14.04%;卫生健康（类）支出2.30万元，占1.21%；其他（类）支出3.49万元，占1.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为157.12万元，支出决算数为189.42万元，完成年初预算的120.56%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为59.72万元，支出决算为66.10万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及津补贴普调。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为78.00万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增的项目支出。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加时代新风共建清廉家庭活动经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.66万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的102.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加安排死亡抚恤金。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.36万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用其他功能科目资金支付。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算安排工资福利支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出134.12万元，其中：
人员经费114.89万元，占基本支出的85.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费19.23万元，占基本支出的14.34%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为0.11万元，完成预算的12.09%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相等，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.11万元，完成预算的12.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待计划，与上年相比减少0.09万元，减少44.79%,减少的主要原因是本年度公务接待人次减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相相等,上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比决算数等于预算数，与上年相等，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是洞口妇联调研妇女儿童活动中心建设工作、邵阳市妇联督导社会市域治理创建工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0万元；支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加妇女事业发展经费支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出19.23万元，比上年决算数减少2.65 万元，降低12.11%。主要原因是：年中有1人调离。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.36万元，用于召开工作会议，人数46人，内容为邵东市妇联婚恋家庭矛盾大排查大化解暨命案防范百日攻坚专项行动部署会，召开表彰大会会议，人数175人，内容为三八节表彰大会；开支培训费0.13万元，用于开展教育实践活动培训，人数8人，内容为喜迎二十大奋进新征程主题教育实践活动，用于开展线上培训，人数1人，内容为采购法线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额由于政府采购支出总额为0，无法无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额由于政府采购支出总额为0，无法无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额由于政府采购支出总额为0，无法无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022年一般公共预算支出189.42万元，政府性基金支出10万元，一般公共预算项目支出总额55.3万元。本单位2022年度没有对国有资本经营预算项目开展自评。从评价情况来看，资金严格按照规定用途使用，并取得了预期的效果。
（二）存在的问题及原因分析
在日常管理中需进一步细化预算，规范程序，进一步提高决算公开的科学性、严谨性。

第三部分附表：部门决算表

21邵东市妇女联合会

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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