目 录

第一部分  邵东市妇女联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市妇女联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

指导全市各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导;开展“巾帼建功”和“文明家庭”创建活动;宣传妇女典型，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强；实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质;维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助市政府制定 《邵东市妇女发展规划》和《邵东市儿童发展规划》，并组织实施。

（二）机构设置

 市妇联设以下四个内设机构：办公室、组宣部（加挂妇女事业发展部牌子）、权益部、家儿部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为7人，其中在职6人，离退休3人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  144.71 万元，其中，一般公共预算拨款 144.71  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少 12.41  万元，主要是工资福利支出减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数144.71万元，较去年减少 12.41 万元，下降7.9 %，主要是工资福利支出减少。其中，一般公共服务支出126.57万元，较去年减少11.15万元，下降8.10 %，主要是工资福利支出减少；公共安全0万元，与去年持平；教育0万元，与去年持平，社会保障和就业支出8.72万元，较去年减少1.07万元，下降10.93%，主要是缴费基数变动；卫生健康支出2.25万元，较去年减少0.11万元，下降4.66%，主要是缴费基数变动；住房保障支出7.17万元，较去年增加0.08万元，增长1.10%，主要是缴费基数变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 144.71  万元，其中，一般公共服务支出 126.57  万元，占 87.46  %；公共安全支出 0 万元；社会保障和就业支出8.72万元，占6.03%；卫生健康支出2.25万元，占1.55%；住房保障支出7.17万元，占4.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 71.71  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 73 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 妇女事业发展资金支出53万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费等方面；婚姻家庭纠纷人民调解工作经费支出12万元，主要用于委托业务费等方面； 留守儿童关爱服务工作经费支出8万元，主要用于印刷费、办公费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.2 万元，比2022年预算减少1.9 万元，下降 20.88 %，主要是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.7  万元，其中，公务接待费 0.7  万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.21万元，下降 23.08 %。主要是公务接待费预算减少。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0 万元，未计划召开会议；培训费 0 万元，未计划开展培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费 47 万元；差旅费10.5万元；公务接待费0.7万元；委托业务费12万元；印刷费7.5万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0 万元，货物类  0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市妇女联合会预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 144.71 万元，其中：基本支出 71.71  万元，项目支出 73 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 73  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：21.（妇联）2023部门预算公开表