目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职责

指导全市各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导;指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动;教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展 女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质;维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市政府制定 《邵东市妇女发展规划》和《邵东市儿童发展规划》，并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市妇联共有工作人员11人，在职6人，退休5人，缺编1人。设主席1名，副主席2名。市妇联机关内设办公室、组织宣传部（加挂妇女发展部）、权益部、家庭和儿童工作部4个职能部室。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市妇联单位本级，无二级预算单位。 

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计320.07万元。与上年相比，增加109.68万元，增长52.13%，主要是因为其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计320.07万元，其中：财政拨款收入146.35万元，占45.72%；其他收入173.72万元，占54.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计320.07万元，其中：基本支出100.98万元，占31.55%；项目支出219.09万元，占68.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计146.35万元，与上年相比，减少64.04万元,减少30.44%，主要是因为预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出141.35万元，占本年支出合计的44.16%，与上年相比，财政拨款支出减少43.84万元，减少23.67%，主要是因为压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出141.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.47万元，占90.89%；社会保障和就业支出（类）支出9.01万元，占6.37%;卫生健康支出（类）3.87万元，占2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为145.40万元，支出决算数为141.35万元，完成年初预算的97.21%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.40万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的85.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为85万元，支出决算为76.8万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出100.15万元，其中：人员经费90.27万元，占基本支出的90.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费9.88万元，占基本支出的9.87%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数年小于预算数的主要原因是：本年度未进行公务接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，与预算一致，与上年一致,本年度未安排因公出国。

2、公务接待费支出决算为0万元，预算为1万元，完成预算的0%，决算数小于0预算数的主要原因是本年度未进行公务接待工作；与上年相比减少0.49万元，下降100%,下降的主要原因是本年度未进行公务接待工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，与预算一致，与上年一致，主要原因是本单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出9.88万元，比年初预算数增加2.17万元，增长28.15%。主要原因是：预算调整。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费1.34万元，用于召开主题党日会议，人数10人，内容为主题党日；妇女儿童权益保护会议，人数97人，内容为妇女儿童权益保护；开支培训费0.83万元，用于开展法制教育培训，人数3人，内容为观看电影《特别追踪》；改革破难专题研修班、县级妇联优秀执委、妇委主任能力提升学习培训，人数1人，内容为改革破难、能力提升学习；湘女e家新媒体联盟总结及培训，人数2人，内容为新媒体联盟；全省妇联宣传舆论阵地建设基础工作培训班，人数1人，内容为宣传舆论阵地建设；邵阳妇联系统维权信访骨干民法典专题培训班，人数5人，内容为系统维权信访骨干民法典学习。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

2020年以来，市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府工作大局，凝聚广大妇女的智慧和力量，围绕中心、服务大局，以着力提高妇女整体素质和助推精准扶贫为重点，全面推进基层妇联组织建设，切实推进我市妇女儿童事业发展，一是服务中心工作，创新开展妇联传统活动。“三八”、“六一”活动有特色。家庭建设出成效。二是坚持问题导向，维护妇女儿童合法权益。开展了婚姻家庭纠纷调解工作，认真接待来信来访，开展了以“建设法治邵东·巾帼在行动”为主题的“三八妇女维权周”宣传活动、禁毒宣传活动。三是把握整体形势，支持妇女创业。大力开展巾帼创业创新行动，深入开展妇女小额信贷、“春风送岗”招聘会、新春线上招聘等工作，搭建供需服务平台，帮助300余名妇女实现创业就业。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市妇女联合会

第五部分　附件：邵东市妇联2020年整体支出绩效评价报告