目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导;指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动;教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展 女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质;维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县政府制定 《邵东县妇女发展规划》和《邵东县儿童发展规划》，并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。县妇联共有工作人员10人，在职7人，退休4人。设主席1名，副主席2名。县妇联机关内设办公室、组织宣传部、权益部（儿童工作部）3个职能部室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为246.11万元。比上年增加35.63万元，同比增长16.93%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况：

本年度收入合计246.11万元，其中：财政拨款收入246.11万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计246.11万元，其中:基本支出78.26万元，占比31.8%；项目支出167.85万元，占比68.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为246.11万元，比上年增加35.63万元，同比增长16.93%。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入213.71万元，占比86.84%；政府性基金预算财政拨款收入32.4万元，占比13.16%。

本单位本年度财政拨款支出246.11万元，其中一般公共预算财政拨款支出213.71万元，占比86.84%；政府性基金预算财政拨款支出32.4万元，占比13.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出213.71万元，比上年增加13.43万元，同比增长6.7%，原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）213.71万元，占比86.84%；其他支出（类）32.4万元，占比13.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出78.26万元，其中：

1、人员经费70.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费8.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为1万元，决算数为0.34万元.完成预算的34%，比上年增加0.14万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出0.34万元，公务接待10批85人次。①与预算数比较，小于预算数0.66万元。②与上年数比较，大于上年数0.14万元，原因是在预算范围内。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为32.4万元，用于医疗费补助。比上年增加22.2万元，增加原因预算调整。

九、预算绩效情况说明

2018年以来，县妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府工作大局，凝聚广大妇女的智慧和力量，围绕中心、服务大局，以着力提高妇女整体素质和助推精准扶贫为重点，全面推进基层妇联组织建设，切实推进我县妇女儿童事业发展，一是服务中心工作，创新开展妇联传统活动。“三八”、“六一”活动有特色。家庭建设出成效。二是坚持问题导向，维护妇女儿童合法权益。开展了婚姻家庭纠纷调解工作，开展了法律知识讲座，认真接待来信来访，开展了以“建设法治邵东·巾帼在行动”为主题的“三八妇女维权周”宣传活动、禁毒宣传活动，开展了《反家庭暴力法》专题培训及“巾帼暖人心·普法宣传十日行动”。三是把握整体形势，优化妇女儿童发展环境。切实推进了妇女儿童发展规划实施。大力推进儿童之家建设，积极推动村（社区）妇联改革工作，全面完成县、乡、村三级妇联改革。同时，真情帮助妇女脱贫致富。力开展巾帼扶贫行动，发挥巾帼农业科技示范基地的带动作用，带动近500余名建档立卡贫困妇女脱贫。

对项目经费90万元进行绩效管理。妇女事业发展资金70万元主要用于县本级的妇女事业发展重点工作，主要包括：开展男女平等基本国策宣传；推进妇女创业就业；妇女维权；家庭教育；县妇女、儿童发展规划实施；留守儿童关爱等方面。婚姻家庭纠纷人民调解工作经费10万元主要用于办公设施购买、开展婚调工作等方面；基层妇联组织改革工作经费10万元主要用于示范性“妇女之家”建设、开展培训学习等。上述资金严格按照规定用途使用，并取得了预期的效果。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费8.45万元，比上年增加1.65万元，增加原因是核算范围调整。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县妇女联合会.XLS