一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、职能职责：本单位具体负责预算编制管理、资助妇女儿童资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债权债务管理等工作。

2、机构设置：办公室、组织宣传部、权益部（儿童工作部）3个职能部室。

3、部门预算单位构成情况：含本级机构，无二级单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为210.49万元。比上年增加71.76万元，同比增长51.73%。主要原因是预算增加。

（二）收入决算情况：2017年收入合计210.49万元，其中：财政拨款收入210.49万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计210.49万元，其中:基本支出92.73万元，占比44.05%；项目支出117.76万元，占比55.95%；经营支出0万元，占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为210.49万元，比上年增加71.76万元，同比增长51.73%。主要原因是预算增加。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入210.49万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出210.49万元，其中一般公共预算财政拨款支出200.29万元，占比95.15%；政府性基金预算财政拨款支出10.2万元，占比4.85%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加68.76万元，同比增长52.28%，原因是预算增加。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）200.29万元，占比95.15%；其他支出（类）10.2万元，占比4.85%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.73万元，其中：

人员经费86.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费6.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1万元，决算数为0.19万元.完成预算的19%，比上年减少1.07万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。同预算同上年。

公务接待费支出0.19万元，公务接待7批29人次。①与预算比，小于预算0.81万元。②与上年数比较，小于上年1.07万元，原因是严格控制公务接待厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为10.2万元，比上年增加3万元，增加原因是上级增加资金安排。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费6.6万元，比上年增加5.74万元，增加原因是预算增加。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：本单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格