目 录

第一部分  邵东市道路运输服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市道路运输服务中心

2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与拟订全市道路运输行业发展计划、规划、物流业发展战略规划，组织实施相关事务性工作。

负责全市道路旅客运输、货物运输、物流行业、 客货运输站场、汽车租赁、城市公共客运、机动车维修和机动车驾驶员、道路运输从业人员培训等相关行业监督工作。

承担道路运输及相关行业的市场准入初审审查、 营运车辆技术状况、从业人员资格审核，运输车辆年度审验 等事务性工作；负责全市客货运输、机动车维修、驾驶员培 训、客货站场、城市客运、物流等技术标准、运营规范相关的事务性工作。

4、承担道路运输市场诚信体系建设相关事务性工作；承担道路运输及相关业务经营者的质量信誉考核相关工作。

负责道路运输相关业务的统计、经济运行分析和 信息发布工作；承担道路运输行业节能减排相关事务性工作。

负责城市公交、出租车等城市客运管理服务工作； 负责农村客运和出租车客运成品油价格补助、新能源城市公 交车营运补助资金的申报和发放工作；参与全市城乡交通一 体化建设管理工作；提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。

7、指导道路运输行业开展安全生产工作，配合有关 部门做好行业安全生产监督工作；参与道路运输应急处置工 作，参与道路运输有关的交通安全事故及其他突发事件的调 查处理；参与春运等重大节假日道路运输组织协调的相关事务性工作。

8、承担市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置:

邵东市道路运输服务中心为正科级,内设机构：

1、综合部。负责组织协调中心机关日常工作，负责创文创卫、综治、工青妇、文电、机要、保密、综合调研、 政务公开、信息、宣传、信访、公务接待、档案和后勤保障等工作，负责各项检查的综合协调、统筹安排。

人事教育部。负责中心党建、作风建设、意识形 态、思想宣传、文明建设工作；负责行业内部考核工作；负责 组织人事、机构编制、社会保障工作；负责离退休人员服务、 乡村振兴等有关工作；负责职工教育培训工作；负责劳动争议调处。

财务部。负责拟订中心的财务制度并组织执行； 负责资产管理、节能减排、预算编制和财务决算、统计上报各类财务报表；负责道路运输行业统计信息上报工作。

4、客运部。承担客运企业准入初审审查、客运车辆 年审审查工作，承担客运站场许可前期审查工作；参与拟订 道路客运市场管理方案；负责城乡服务一体化建设客运工作 及有关设施经营服务工作；负责客运实载率调查的组织、统 计工作；负责指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业 管理服务工作；参与全市重大节假日客运的组织协调相关事 务性工作；负责农村客运和城市客运成品油价格补助、新能 源车辆营运补助资金的申报和发放工作；承担道路客运、城市公共客运企业及从业人员质量信誉考核和监督相关工作。

5、货运物流部。参与拟订全市道路货运物流行业发 展规划，组织实施相关事务性工作；承担货运物流企业、个人货运物流开业申请审查、货运车辆年审审查工作；承担货运物流企业和站场的质量信誉考核和监督相关工作；参与道 路运输行业的重点物资、紧急客货运输和重大节假日货运的 相关事务性工作；指导危货企业行业日常管理工作；配合相 关单位做好违法超限超载车辆有关责任追究工作；科学引导 物流业发展，促进物流业规模化、集约化、市场化、品牌化经营。

6、维修驾培部。承担全市机动车维修行业、驾校及 经营性驾驶培训训练场备案的相关事务性工作；承担全市机 动车维修企业、维修驾培行业从业人员、驾驶员培训机构质 量信誉考核和监督相关工作；负责机动车综合性能检测工作。

7、安全应急部。负责中心安全生产目标、安全岗位 职责的制定和落实，组织各部门开展安全生产法律法规宣传 和培训，制订应急预案；指导行业开展安全生产工作，及时 上报信息，配合相关部门进行安全生产检查；协助上级有关 部门做好企业、场站安全资质评估工件，协助安全生产事故调查处理。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 42人，其中在职 41 人，离退休 41 人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数 4人，房屋面积 1769.57平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市道路运输服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市道路运输服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 533.52万元，其中，一般公共预算拨款 533.52 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少57.84万元，主要是项目减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数533.52万元，较去年减少57.84 万元，下降9.78%，主要是减少项目支出。其中，社会保障和就业支出59.89万元，较去年增加0.68万元，增长1.15 %，主要是人员工资正常调整；卫生健康支出16.35万元，较去年增加0.5 万元，增长3.15 %，主要是人员工资正常调整；交通运输支出409.12万元，较去年减少59.44 万元，下降12.69 %，主要是减少项目支出；住房保障支出48.17万元，较去年增加0.43万元，增长0.9 %，主要是人员工资正常调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 533.52 万元，其中，社会保障和就业支出59.89万元，占11.23 %；卫生健康支出16.35万元，占 3.06 %；交通运输支出409.12万元，占76.68 %；住房保障支出48.17万元，占9.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 447.12 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 86.4  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公安物流监管中队经费支出6.4万元，主要用于公安物流中队的工作经费；安全生产监管经费支出20万元，主要用于规范市场秩序，推动道路运输行业安全、稳定、健康、有序发展等方面的支出；专项工作经费支出50万元，主要是用于道路运输行业管理等方面的支出；资产管理经费支出10万元，主要用于单位资产管理及维护等方面的支出。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年邵东市道路运输服务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款 41 万元，2024年“机关运行费”经费预算与2023年持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0.2 万元，下降 100 %。主要是厉行节约，减少招待支出。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，培训  0 人；培训费  0.7 万元，拟开展 职工业务 培训，人数 42 人，内容为 单位职工业务培训  ；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类  0万元，货物类   0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备   0台。2024年拟新增配置公务用车   0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

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（六）预算绩效情况

2024年邵东市道路运输服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 533.52  万元，其中：基本支出 447.12  万元，项目支出  86.4 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 86.4 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：部门预算公开表(邵东道路运输服务中心)