目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

（二）在街道党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

（三）负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

（四）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

（五）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

（六）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

（七）编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

（八）指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

   （九）协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

   （十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市大禾塘街道办事处内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。邵东市大禾塘街道办事处2023年部门决算汇总公开单位包括邵东市大禾塘街道办事处本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

附表： 大禾塘街道办事处2023年部门决算公开表格部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7047.90万元（含年初结转和结余资金155.29万元），与上年相比，减少75.79万元,减少1.06%，主要是因为政府性基金预算拨款减少;2023年度支出总计7047.90万元（含年末结转和结余资金607.1万元），与上年相比，减少75.79万元,减少1.06%，主要是因为政府性基金预算拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6,892.61万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入6,440.81万元，占93.45%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入451.80万元，占6.55%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计6,440.81万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2,215.79万元，占34.40%；项目支出4,225.02万元，占65.60%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计6,440.81万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少502.74万元,减少7.24%，主要是因为政府性基金预算拨款减少;2023年度财政拨款支出合计6,440.81万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少502.74万元,减少7.24%，主要是因为政府性基金预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,149.54万元，占本年支出合计的79.95%，与上年相比，财政拨款支出增加786.02万元，增长18.01%，主要是因为一般公共服务类的财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,149.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3331.31万元，占64.69%；国防（类）支出5.00万元，占0.10%；公共安全（类）支出39.71万元，占0.77%；科学技术（类）支出1.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.15万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出596.43万元，占11.58%；卫生健康（类）支出217.24万元，占4.22%；节能环保（类）支出135.54万元，占2.63%；城乡社区（类）支出51.99万元，占1.01%；农林水（类）支出563.20万元，占10.94%；交通运输（类）支出20.00万元，占0.39%；资源勘探工业信息等（类）支出117.6万元，占2.28%；商业服务业等（类）支出48.10万元，占0.93%；灾害防治及应急管理（类）支出5.28万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1711.22万元，支出决算数为5,149.54万元，完成年初预算的300.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了政协委员联系群众工作室经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1044.90万元，支出决算为1596.69万元，完成年初预算的152.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了财税考核奖励资金、非公益性岗位人员工资等资金，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为268.80万元，支出决算为1234.27万元，完成年初预算的459.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了房产税征收经费、化解房地产办证信访突出问题专项行动等工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为24万元，支出决算为190.50万元，完成年初预算的793.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了专项信访维稳资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为298.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了土地清理、建设领域安全专项整治排查和市场整治等工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了财政政府购买服务资金。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团委工作经费。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了妇联工作经费。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了宗教工作经费。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了武装星级达标建设资金。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了禁毒社工补助经费。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了缅北窝点人员第一期劝返工作经费。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了科普经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“三馆一站”免费开放资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村文化建设专项资金。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了养老保险待遇核查“回头看”及全覆盖工作经费。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为258万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城市社区工作经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为174.39万元，支出决算为158.34万元，完成年初预算的90.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度中人员异动，基本养老保险缴纳计算基数减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

19、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了宋家塘煤矿棚改小组工资及办公费。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了公益性岗位人员工资的增长额。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了双拥慰问金及春节"双拥"活动经费。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了困难群众帮扶救助送温暖慰问资金。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为3.78万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的72.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度中人员异动，失业保险缴纳计算基数减少，导致失业保险缴费支出减少。

24、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度中人员异动，工伤保险缴纳计算基数减少，导致工伤保险缴费支出减少。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了优抚对象补助经费和退役军人服务站运行补助。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了行政事业单位财政全额拨款离退休人员绩效奖金。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了疫情防控工作经费。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助经费。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为47.33万元，支出决算为50.70万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年度中人员异动，医疗保险缴纳计算基数增加，导致医疗保险缴费支出增加。

30、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了疫情防控工作经费和S336沿线专项整治工作经费。

31、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了桐江河水源取水点休耕禁养土地流转补偿资金。

32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村人居环境整治以奖代投资金、村级保洁员工资、人居环境自运营与全年先进乡村奖补资金。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了S336沿线专项整治工作经费。

34、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建设领域安全专项整治经费。

35、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加有毒有害岗位津贴。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村改厕和新建公厕奖补专项资金。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了高标准农田建设补助资金。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人居环境整治奖励经费。

39、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了河段环境治理专项工作经费。

40、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了上级（邵阳市）水利建设资金。

41、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村问题厕所“清零攻坚”行动整改资金、农村改厕补助资金、邵阳市驻村帮扶基础设施建设资金。　

42、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和村级产业发展资金。

43、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了邵东市本级第15批乡村振兴专项资金中信息员经费。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为279.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村（含农村居委会）社区运转公用经费、在任村干部报酬资金、在任村社区干部绩效考核奖金、村主职干部参加基本养老保险补助、离任村干部生活补贴和新建（改建）村级服务平台资金。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村公路日常养护市级补助资金。

47、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了企业厂房租金补贴。

48、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建设北路临时菜市场运行经费。

49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工业小区蔬菜水果市场专项整治工作经费。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为145.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。

51、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了应急救援队森林消防高压水泵水带购置资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,215.79万元，其中：

人员经费1764.13万元，占基本支出的79.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费451.66万元，占基本支出的20.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.41万元，完成预算的15.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”决算不超预算的原则，与上年相比减少0.69万元，减少32.86%,减少的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，上年和本年均没有发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.41万元，完成预算的23.50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少0.69万元，减少32.86%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.41万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.41万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.41万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入1291.26万元；年初结转和结余0万元；支出1291.26万元，其中基本支出0万元，项目支出1291.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了泉塘、骑龙坳等村中央水库移民扶持基金（第三批）。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了宋家塘煤矿棚改（改制）工资及办公费。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为598.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了金旺农贸市场广场及周边附属设施建设资金。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为570.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了征地拆迁工作经费、特殊矛盾处理工作经费和拆违工作经费等。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了宋家塘煤矿棚改小组工资及办公经费。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了骑龙坳村改善农业生产条件项目资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出451.66万元，比上年决算数增加12.03 万元，增长2.74%。主要原因是：电费、邮电费等刚性支出增加，机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.12万元，用于召开专题会议，人数52人，内容为扫黑除恶工作会议；开支培训费2.96万元，用于开展事业人员在职教育培训，人数82人，内容为事业人员继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额15.63万元，其中：政府采购货物支出15.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位积极组织对2023年度的项目支出及整体支出全面开展绩效评价。组织对“绩效奖补助”、“提供公共服务资金”、“党建专项经费”、“信访维稳资金”等项目支出开展了评价，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出5149.54万元，政府性基金预算财政拨款支出1291.26万元。从评价情况来看，根据2023年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成了，全街道社区村经济进一步得到了快速发展；全街道征地拆迁工作顺利进行，为城市发展建设提供服务和支持；改善了居民生产生活条件，提高人民生活质量，营造了优美、舒适的生活环境。

（二）单位整体支出绩效情况

对照文件规定的绩效考核指标，我单位从制度建设、资金使用情况、绩效目标管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1、制度建设方面

我单位积极组织开展部门制度建设工作。在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

2、资金使用方面 

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。  

3、绩效目标管理方面

我单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位整体支出绩效评为“优秀”等级。

（三）存在的问题及原因分析

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、因年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：有些支出尤其是新增项目的特殊性导致决算数与预算数的差异。

需加强队伍建设及相关业务知识学习，提高预算编制的科学性及合理性，做准基本支出预算，作全项目支出预算，严格执行预算，严格按照绩效管理要求将考核相关工作细化、量化，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2023年度邵东市大禾塘街道办事处

整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

（一）部门职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在街道党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

   9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

   10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

邵东市大禾塘街道办事处内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）2023年度财政收支情况

2023年度收入合计6,892.61万元，其中：财政拨款收入6,440.81万元，其他收入451.80万元；年初结转结余资金155.29万元；2023年度支出合计6,440.81万元；年末结转结余资金607.1万元。

2023年度财政拨款收入为6,440.81万元，其中，一般公共预算财政拨款5,149.54万元，政府性基金预算财政拨款1291.26万元。2023年度财政拨款支出为6,440.81万元，其中：基本支出2,215.79万元；项目支出4,225.02万元。2023年度财政财务管理制度执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我办从制度建设、资金使用情况、绩效目标管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：  

（一）制度建设方面

我单位积极组织开展部门制度建设工作，在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（二）资金使用方面 

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按政策制度办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。                                           

（三）绩效目标管理方面

我单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体支出绩效评价为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

　　四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造良好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关工作细化、量化，做准基本支出预算，作全项目支出预算。