2021年度邵东市大禾塘街道办事处部门决算_ 大禾塘街道办事处

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2021年度邵东市大禾塘街道办事处部门决算

发布时间：2022-09-28 10:44 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市大禾塘街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市大禾塘街道办事处

单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

（二）在街道党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

（三）负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

（四）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

（五）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

（六）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

（七）编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

（八）指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

（九）协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大禾塘街道办事处内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括大禾塘街道办事处本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市大禾塘街道办事处						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,398.37	一、一般公共服务支出	32	2,893.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,511.53	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	439.22
	9		九、卫生健康支出	40	181.96
	10		十、节能环保支出	41	191.08
	11		十一、城乡社区支出	42	491.22
	12		十二、农林水支出	43	1,112.74
	13		十三、交通运输支出	44	27.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	117.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	490.39
	19		十九、住房保障支出	50	251.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.50
	23		二十三、其他支出	54	2,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,909.90	本年支出合计	58	8,435.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	705.29	年末结转和结余	60	180.14
	30			61
总计	31	8,615.19	总计	62	8,615.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市大禾塘街道办事处							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,909.90	7,909.90
201	一般公共服务支出	2,368.78	2,368.78
20101	人大事务	0.18	0.18
2010199	其他人大事务支出	0.18	0.18
20102	政协事务	2.68	2.68
2010202	一般行政管理事务	2.68	2.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.62	2,320.62
2010301	行政运行	1,161.65	1,161.65
2010302	一般行政管理事务	1,124.97	1,124.97
2010308	信访事务	34.00	34.00
20105	统计信息事务	38.84	38.84
2010507	专项普查活动	38.84	38.84
20129	群众团体事务	1.11	1.11
2012902	一般行政管理事务	1.11	1.11
20138	市场监督管理事务	0.34	0.34
2013899	其他市场监督管理事务	0.34	0.34
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.73	24.73
20701	文化和旅游	6.73	6.73
2070199	其他文化和旅游支出	6.73	6.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00
208	社会保障和就业支出	439.22	439.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.48	47.48
2080102	一般行政管理事务	47.48	47.48
20805	行政事业单位养老支出	170.36	170.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36
20806	企业改革补助	0.61	0.61
2080699	其他企业改革发展补助	0.61	0.61
20807	就业补助	17.85	17.85
2080705	公益性岗位补贴	17.85	17.85
20808	抚恤	107.58	107.58
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38
2080899	其他优抚支出	66.20	66.20
20809	退役安置	16.37	16.37
2080999	其他退役安置支出	16.37	16.37
20820	临时救助	13.00	13.00
2082001	临时救助支出	13.00	13.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	38.00	38.00
2082201	移民补助	38.00	38.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.82	6.82
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.96	1.96
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.86	4.86
20899	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15
2089999	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15
210	卫生健康支出	181.96	181.96
21004	公共卫生	115.70	115.70
2100409	重大公共卫生服务	115.70	115.70
21007	计划生育事务	23.60	23.60
2100717	计划生育服务	23.05	23.05
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66
211	节能环保支出	191.08	191.08
21104	自然生态保护	191.08	191.08
2110402	农村环境保护	191.08	191.08
212	城乡社区支出	491.22	491.22
21201	城乡社区管理事务	87.70	87.70
2120102	一般行政管理事务	87.70	87.70
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.53	360.53
2120806	土地出让业务支出	352.53	352.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00	13.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.00	13.00
213	农林水支出	1,112.74	1,112.74
21301	农业农村	55.33	55.33
2130102	一般行政管理事务	40.33	40.33
2130122	农业生产发展	5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21302	林业和草原	4.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00
21303	水利	23.20	23.20
2130306	水利工程运行与维护	0.20	0.20
2130316	农村水利	13.00	13.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00
21305	扶贫	127.28	127.28
2130504	农村基础设施建设	101.00	101.00
2130505	生产发展	20.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	6.28	6.28
21307	农村综合改革	902.93	902.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.93	884.93
214	交通运输支出	27.03	27.03
21401	公路水路运输	3.00	3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	3.00
21402	铁路运输	24.03	24.03
2140206	铁路安全	24.03	24.03
215	资源勘探工业信息等支出	117.60	117.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.60	117.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.60	117.60
216	商业服务业等支出	100.00	100.00
21602	商业流通事务	100.00	100.00
2160202	一般行政管理事务	100.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	490.39	490.39
22001	自然资源事务	490.39	490.39
2200102	一般行政管理事务	270.39	270.39
2200199	其他自然资源事务支出	220.00	220.00
221	住房保障支出	251.65	251.65
22101	保障性安居工程支出	251.65	251.65
2210103	棚户区改造	251.65	251.65
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220106	专项业务活动	3.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50
229	其他支出	2,100.00	2,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市大禾塘街道办事处						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,435.05	2,189.13	6,245.92
201	一般公共服务支出	2,893.93	1,729.96	1,163.97
20101	人大事务	0.18	0.18
2010199	其他人大事务支出	0.18	0.18
20102	政协事务	2.68	2.68
2010202	一般行政管理事务	2.68	2.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,845.77	1,686.80	1,158.97
2010301	行政运行	1,686.80	1,686.80
2010302	一般行政管理事务	1,124.97		1,124.97
2010308	信访事务	34.00		34.00
20105	统计信息事务	38.84	38.84
2010507	专项普查活动	38.84	38.84
20129	群众团体事务	1.11	1.11
2012902	一般行政管理事务	1.11	1.11
20138	市场监督管理事务	0.34	0.34
2013899	其他市场监督管理事务	0.34	0.34
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.73	6.73	18.00
20701	文化和旅游	6.73	6.73
2070199	其他文化和旅游支出	6.73	6.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	439.22	258.17	181.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.48		47.48
2080102	一般行政管理事务	47.48		47.48
20805	行政事业单位养老支出	170.36	170.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36
20806	企业改革补助	0.61	0.61
2080699	其他企业改革发展补助	0.61	0.61
20807	就业补助	17.85	17.85
2080705	公益性岗位补贴	17.85	17.85
20808	抚恤	107.58	41.38	66.20
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38
2080899	其他优抚支出	66.20		66.20
20809	退役安置	16.37		16.37
2080999	其他退役安置支出	16.37		16.37
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	38.00		38.00
2082201	移民补助	38.00		38.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.82	6.82
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.96	1.96
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.86	4.86
20899	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15
2089999	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15
210	卫生健康支出	181.96	66.26	115.70
21004	公共卫生	115.70		115.70
2100409	重大公共卫生服务	115.70		115.70
21007	计划生育事务	23.60	23.60
2100717	计划生育服务	23.05	23.05
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66
211	节能环保支出	191.08		191.08
21104	自然生态保护	191.08		191.08
2110402	农村环境保护	191.08		191.08
212	城乡社区支出	491.22	87.70	403.53
21201	城乡社区管理事务	87.70	87.70
2120102	一般行政管理事务	87.70	87.70
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.53		360.53
2120806	土地出让业务支出	352.53		352.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00		13.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.00		13.00
213	农林水支出	1,112.74	40.33	1,072.41
21301	农业农村	55.33	40.33	15.00
2130102	一般行政管理事务	40.33	40.33
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
21303	水利	23.20		23.20
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20
2130316	农村水利	13.00		13.00
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
21305	扶贫	127.28		127.28
2130504	农村基础设施建设	101.00		101.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	6.28		6.28
21307	农村综合改革	902.93		902.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.93		884.93
214	交通运输支出	27.03		27.03
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
21402	铁路运输	24.03		24.03
2140206	铁路安全	24.03		24.03
215	资源勘探工业信息等支出	117.60		117.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.60		117.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.60		117.60
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160202	一般行政管理事务	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	490.39		490.39
22001	自然资源事务	490.39		490.39
2200102	一般行政管理事务	270.39		270.39
2200199	其他自然资源事务支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	251.65		251.65
22101	保障性安居工程支出	251.65		251.65
2210103	棚户区改造	251.65		251.65
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220106	专项业务活动	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
229	其他支出	2,100.00		2,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00		2,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00		2,100.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市大禾塘街道办事处								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,398.37	一、一般公共服务支出	33	2,368.78	2,368.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,511.53	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.73	24.73
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.22	401.22	38.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.96	181.96
	10		十、节能环保支出	42	191.08	191.08
	11		十一、城乡社区支出	43	491.22	117.70	373.53
	12		十二、农林水支出	44	1,112.74	1,112.74
	13		十三、交通运输支出	45	27.03	27.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	117.60	117.60
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	490.39	490.39
	19		十九、住房保障支出	51	251.65	251.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.50	9.50
	23		二十三、其他支出	55	2,100.00		2,100.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,909.90	本年支出合计	59	7,909.90	5,398.37	2,511.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,909.90	总计	64	7,909.90	5,398.37	2,511.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市大禾塘街道办事处公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,398.37	1,663.98	3,734.39
201	一般公共服务支出	2,368.78	1,204.81	1,163.97
20101	人大事务	0.18	0.18
2010199	其他人大事务支出	0.18	0.18
20102	政协事务	2.68	2.68
2010202	一般行政管理事务	2.68	2.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.62	1,161.65	1,158.97
2010301	行政运行	1,161.65	1,161.65
2010302	一般行政管理事务	1,124.97		1,124.97
2010308	信访事务	34.00		34.00
20105	统计信息事务	38.84	38.84
2010507	专项普查活动	38.84	38.84
20129	群众团体事务	1.11	1.11
2012902	一般行政管理事务	1.11	1.11
20138	市场监督管理事务	0.34	0.34
2013899	其他市场监督管理事务	0.34	0.34
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.73	6.73	18.00
20701	文化和旅游	6.73	6.73
2070199	其他文化和旅游支出	6.73	6.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	401.22	258.17	143.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.48		47.48
2080102	一般行政管理事务	47.48		47.48
20805	行政事业单位养老支出	170.36	170.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36
20806	企业改革补助	0.61	0.61
2080699	其他企业改革发展补助	0.61	0.61
20807	就业补助	17.85	17.85
2080705	公益性岗位补贴	17.85	17.85
20808	抚恤	107.58	41.38	66.20
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38
2080899	其他优抚支出	66.20		66.20
20809	退役安置	16.37		16.37
2080999	其他退役安置支出	16.37		16.37
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.82	6.82
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.96	1.96
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.86	4.86
20899	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15
2089999	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15
210	卫生健康支出	181.96	66.26	115.70
21004	公共卫生	115.70		115.70
2100409	重大公共卫生服务	115.70		115.70
21007	计划生育事务	23.60	23.60
2100717	计划生育服务	23.05	23.05
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66
211	节能环保支出	191.08		191.08
21104	自然生态保护	191.08		191.08
2110402	农村环境保护	191.08		191.08
212	城乡社区支出	117.70	87.70	30.00
21201	城乡社区管理事务	87.70	87.70
2120102	一般行政管理事务	87.70	87.70
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	1,112.74	40.33	1,072.41
21301	农业农村	55.33	40.33	15.00
2130102	一般行政管理事务	40.33	40.33
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
21303	水利	23.20		23.20
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20
2130316	农村水利	13.00		13.00
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
21305	扶贫	127.28		127.28
2130504	农村基础设施建设	101.00		101.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	6.28		6.28
21307	农村综合改革	902.93		902.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.93		884.93
214	交通运输支出	27.03		27.03
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
21402	铁路运输	24.03		24.03
2140206	铁路安全	24.03		24.03
215	资源勘探工业信息等支出	117.60		117.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.60		117.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.60		117.60
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160202	一般行政管理事务	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	490.39		490.39
22001	自然资源事务	490.39		490.39
2200102	一般行政管理事务	270.39		270.39
2200199	其他自然资源事务支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	251.65		251.65
22101	保障性安居工程支出	251.65		251.65
2210103	棚户区改造	251.65		251.65
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220106	专项业务活动	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市大禾塘街道办事处公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,182.44	302	商品和服务支出	285.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	496.52	30201	办公费	28.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	176.79	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息
30103	奖金	44.73	30203	咨询费		310	资本性支出	22.07
30106	伙食补助费	68.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	111.60	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	20.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.53	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	1.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.66	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	45.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	173.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.96	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	58.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	20.66	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	34.71	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	7.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.73
30399	其他对个人和家庭的补助	113.48	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	39.67
人员经费合计		1,356.22	公用经费合计					307.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市大禾塘街道办事处公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.60		8.00		8.00	11.60	4.23		4.23		4.23	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市大禾塘街道办事处公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,511.53	2,511.53		2,511.53
208	社会保障和就业支出		38.00	38.00		38.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		38.00	38.00		38.00
2082201	移民补助		38.00	38.00		38.00
212	城乡社区支出		373.53	373.53		373.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		360.53	360.53		360.53
2120806	土地出让业务支出		352.53	352.53		352.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		13.00	13.00		13.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		13.00	13.00		13.00
229	其他支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市大禾塘街道办事处				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8615.19万元。与上年相比，收支总计各增加2939.43万元，增长51.79%，主要是因为：一是增加了对邵东桐江自来水厂建设投资2100万元；二是其他项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7909.9万元，其中：财政拨款收入7909.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8435.05万元，其中：基本支出2189.13万元，占25.95%；项目支出6245.92万元，占74.05%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7909.9万元，与上年相比，收支总计各增加3185.93万元,增长67.44%，主要是因为一是增加了对邵东桐江自来水厂建设投资2100万元；二是其他项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5398.37万元，占本年支出合计的64.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加872.22万元，增长19.27%，主要是因为项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5398.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2368.78万元，占43.88%；教育（类）支出0万元，占0.00%;科学技术（类）支出1万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.73万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出401.22万元，占7.43%；卫生健康（类）支出181.96万元，占3.37%；节能环保（类）支出191.08万元，占3.54%；城乡社区（类）支出117.70万元，占2.18%；农林水（类）支出1112.74万元，占20.61%；交通运输（类）支出27.03万元，占0.50%；资源勘探工业信息等（类）支出117.60万元，占2.18%；商业服务业等（类）支出100.00万元，占1.85%；自然资源海洋气象等（类）支出490.39万元，占9.08%；住房保障（类）支出251.65万元，占4.66%；粮油物资储备（类）支出3.00万元，占0.06%；灾害防治及应急管理（类）支出9.50万元，占0.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1306.53万元，支出决算数为5398.37万元，完成年初预算的413.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年县乡两级人大换届选举经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为837.93万元，支出决算为1161.65万元，完成年初预算的138.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为444.60万元，支出决算为1124.97万元，完成年初预算的253.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇土地清理工作经费及提供公共服务等资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的 141.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳资金。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第七次全国人口普查工作经费。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年乡镇团委工作经费。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年农贸市场安全监督管理经费。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年补助东山曲丝村工作经费。

10 、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了天红农业农民专业合作社培训费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了文化站、铁陂子龙等村的文化信息共享及文体活动经费。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为47.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保及城乡居民医保筹资工作经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为170.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年机关养老保险缴费单位缴费补助资金。

15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助(项）

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项）

年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年3－4季度公益性岗位和伤残人员补贴及19年提标资金。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）

年初预算为6.51万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的635.64%决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了赵铁贞、李祥庚死亡抚恤费。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为66.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人春节及八一慰问金。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为16.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公益性岗位人员工资递增额资金。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年春风行动专项经费。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年失业保险缴费补助资金。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年工伤保险缴费补助资金。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为21.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年老干部生活补助及2021年村主职干部养老保险经费。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项）

年初预算为0万元，支出决算为115.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠疫情防控资金。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项）

年初预算为0万元，支出决算为23.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年街道计划生育工作经费。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2019年下半年街道计划生育工作经费。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）

年初预算为0万元，支出决算为42.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助资金。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项）

年初预算为0万元，支出决算为191.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境卫生综合整治经费。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为87.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了集中化解房地产办证信访突出问题专项行动工作经费。

30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项）

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了创建省卫生城市社区和居委会的背街小巷保洁工作经费。

31、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为40.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了兰园里村改善农业生产条件项目资金。

33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村人居环境先进乡镇奖励经费。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了太和村森林植被恢复专项资金。

35、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了白泥塘小型水库维修养护资金。

36、农林水支出（类）水利（款）农村水利(项）

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了兰园里等村水利建设资金。

37、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水(项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了骑龙坳村改善农村饮水设施资金。

38、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设(项）

年初预算为0万元，支出决算为101.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了兰园里、雨台等村乡村振兴补助资金。

39、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展(项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了观山、兰园里村乡村振兴补助资金。

40、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建档立卡系统管理支出及扶贫工作经费。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项）

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）

年初预算为0万元，支出决算为884.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村、社区运转经费及村干部报酬资金。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年度交通顽瘴痼疾集中整治工作经费。

44、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全(项）

年初预算为0万元，支出决算为24.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了消除铁路安全隐患经费。

45、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为117.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了邵东诚瑞珍珠棉有限公司和自然亿鑫电焊网厂第二年厂房租金补贴。

46、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建设北路临时菜市场建设运营经费。

47、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为270.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了卫片执法327号图斑李建庚厂房拆旧复垦经费及红旗居委会、利农村三个村级综合服务平台补办手续资金。

48、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为220.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了畅弘报废汽车回收公司拆违搬迁费。

49、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造(项）

年初预算为0万元，支出决算为251.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了宋家塘煤矿棚改工作经费及昭阳小学改造经费。

50、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动(项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了罗家坝村粮食流通相关经费补助资金。

51、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了七眼井、排头等村自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1663.98万元，其中：人员经费1356.22万元，占基本支出的81.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费307.77万元，占基本支出的18.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.6万元，支出决算为4.23万元，完成预算的21.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为11.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，上年和本年均没有发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.23万元，完成预算的52.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等、确保只减不增，与上年相比增加1.41万元，增长33.33%,增长的主要原因是因车辆使用已久公车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.23万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.23万元，其中：公务用车购置费0万元，大禾塘办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.23万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2511.53万元；年初结转和结余0万元；支出2511.53万元，其中基本支出0万元，项目支出2511.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了江边、礼经等10个村的山塘及道路维修资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为352.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了昭阳中学项目过渡棚及其他征地拆迁工作经费。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了骑龙坳村改善农业生产条件项目资金。

4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了杉树坪、普庆等村改善农业生产条件资金。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了邵东桐江水厂建设资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出307.77万元，比上年决算数减少32.9万元，降低9.66%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.28万元，用于开展事业人员在职教育培训，人数79人，内容为事业人员在职教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额28.42万元，其中：政府采购货物支出28.42万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金296.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“绩效考核补助”“提供公共服务资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出296.00 万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织对“邵东市大禾塘街道办事处”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5398.37 万元，政府性基金预算支出2511.53万元。从评价情况来看，根据2021年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为198.4 万元，执行数为198.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成立了绩效考核领导小组，严格按照实际工作考核实行；二是保证资金足额发放到位。发现的主要问题及原因：一是制度不够细化；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善绩效考核制度；二是注重绩效管理结果。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各村（社区）共排查矛盾纠纷120余件，稳控重点人员上百人次，信访室共接待群众来访270余人次，解决信访问题数十个，全年无一人到北京非访；二是受理矛盾纠纷及各类案件67起，将67件重点信访案进行“五包一”，特殊人员另增加公安民（辅）警进行包案，集中力量化解信访积案，化解率达80%以上。发现的主要问题及原因：一是社情复杂，信访总量大；二是历史遗留问题多，化解难度大。下一步改进措施：一是加强力量，多做上访对象思想工作；二是加大投入，尽快化解历史遗留问题。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发展新党员73名；二是规范开展组织活动，严格按要求开展“三会一课”、支部主题党日、双述双评、民主评议党员、专题组织生活会等。发现的主要问题及原因：一是学习缺乏主动性；二是党员志愿者活动少。下一步改进措施：一是加强学习提高党员党性修养；二是多开展党员志愿者活动。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为69.6万元，执行数为69.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算安排，合理安排各项支出；二是保障政府机关的正常运行，完善政府职能。发现的主要问题及原因：一是资金缺口大；二是预算准确度有待提高。下一步改进措施：一是合理分配，完善预算；二是优先保障民生支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“绩效考核补助”、“提供公共服务资金支出”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市大禾塘街道办事处

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

绩效考核补助支出项目是根据市政府的有关文件规定，由邵东市大禾塘街道办事处本级为实施主体，主要用于本单位行政事业干部绩效奖金考核补助。项目依据上级财政规定，人均1.6万，在职行政事业人员合计124人，测算预算数为198.4万元。总体目标为保障本单位人员绩效奖金足额按时发放，保证各辖区各项工作任务完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：专门成立了绩效考核小组，制定考核详细规则，将本职工作、中心工作、工作作风等几大版块以打分形式进行考核，考核分数作为考核最终结果据此发放绩效考核奖励。

（二）项目预算执行情况：截止2021年12月31日，该项目已全部实施完成，预算执行率100%，无项目预算结余或超支等情况；

（三）项目资金实际使用情况：本项目支出明细内容为机关干部绩效考核补助，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（四）项目资金管理情况：本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行。

三、项目组织实施情况

本单位专门成立了绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，制定了《大禾塘街道办绩效考核办法》、《大禾塘街道办项目资金管理制度》。

四、项目绩效情况

本项目预算安排数198.4万元，实际支付198.4万元，预算完成率100%。该项目的实施增加了干部收入，保证了干部的待遇，大大提高了干部的工作积极性，有利于缓解基层街道办的经济压力，可以继续实施。

五、提高绩效考核项目资金绩效的措施与建议

1、制定详细科学的绩效考核评分细则，最大程度发挥资金作用，提高干部工作积极性，保障各项工作全面完成。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

邵东市大禾塘街道办事处

提供公共服务资金支出项目绩效评价报告

一、项目概况

提供公共服务支出项目是根据市政府的有关文件规定为立项依据，由邵东市大禾塘街道办事处本级为实施主体，主要用于本单位提供公共服务各类支出。项目依据上级财政规定，预算安排数为69.6万元。总体目标为加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系。

　二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据市财政局资金下达情况，做好经费测算。

（二）项目预算执行情况：截止2021年12月31日，该项目已全部实施完成，预算执行率100%，无项目预算结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：本项目支出明细内容为机关日常运行开支，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（四）项目资金管理情况：本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行。

三、项目组织实施情况

该经费属于经常性支出，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项资金管理和财务制度来执行，制定了《大禾塘街道办项目资金管理制度》、《大禾塘财务管理制度》。

　　四、项目绩效情况

本项目预算安排数69.6万元，实际支付69.6万元，预算完成率100%。该项目的实施主要用于政府日常工作运转必要支出，如办公费、差旅费、办公设备购置等，为政府正常运转提供了保障。本项目的实施，有利于缓解街道办的经济压力，可以继续实施。

　　五、提高提供公共服务项目资金绩效的措施与建议

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市大禾塘街道办事处

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在街道党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置及决算单位构成

大禾塘街道办事处内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）2021年度财政收支情况

2021年度本年收入合计7909.90万元，其中：财政拨款收入7909.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；上年结余资金705.29万元。本年支出合计8435.05万元，其中：基本支出2189.13万元，占26%；项目支出6245.92万元，占74%；经营支出0万元，占0.00%。截止2021年末固定资产原值总计：2397.55万元。财政财务管理制度及执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我办从制度建设、资金使用情况、绩效目标管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）制度建设方面

我单位积极组织开展部门制度建设工作，在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（二）资金使用方面

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按政策制度办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

（三）绩效目标管理方面

我单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

三、存在的问题及原因

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

　　四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关工作细化、量化，做准基本支出预算，作全项目支出预算。

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