目 录

第一部分  大禾塘街道办事处部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》（预算15表）。                              

大禾塘街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

    2、在街道党委的统一领导下，行使县政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

    3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

    4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

    5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

    6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

   7、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

    8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向县政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

   9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

   10、承办县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

内设机构设置。本单位内设机构包括：1、政府；2、政务便民服务中心；3、行政综合执法大队；4、农业综合服务站；5、社会事务中心；6、财政所；7、退役军人事务服务站。

二、部门预算单位构成

本单位2021年部门预算汇总公开单位构成包括：单位本级，不包含二级机构预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1306.53万元，其中：一般公共预算拨款1306.53万元；政府性基金预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加59.76万元，主要：1、人员增加导致经费增加；2、项目资金增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1306.53万元，其中一般公共服务1306.53万元。支出较去年增加59.76万元，主要是一般公共服务支出大幅度增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入1306.53万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1010.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为296万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工资福利支出支出198.4万元，主要用于主要用于工资福利支出等方面；党建专项经费4万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等方面；提供公共服务支出69.6万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、基础设施维护费等方面；信访维稳支出24万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及生活补助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款172.6万元，比2020年预算减少26万元，下降13.09%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为19.6万元，其中，公务接待费11.6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 8万元），2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，下降13.27%。主要是➀一切招待全部由食堂承担➁严控食堂以外的非生产性招待开支。

3、政府采购情况

2021年大禾塘政府采购预算总额10.25万元，其中，办公电脑预算5万元；打印机预算2.2万元；家具类1.55万元；空调预算1.5万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 8078.84平方米，车辆 1 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2021年大禾塘部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1306.53万元；部门项目支出绩效目标申报2个，涉及一般公共预算当年拨款268万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：大禾塘－2021年部门预算公开表