目录

第一部分大禾塘街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

大禾塘街道办事处

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)职能职责：街道办事处作为县人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

(2)在街道党工委的统一领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(3)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形势的社会主义精神文明建设活动。

(4)依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(5)加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(6)积极发社区服务业，发展多元性的街道经济。不断壮大街道经济实力。

(7)落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(8)做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

(9)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(10)协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

(11)指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(12)承办上级交办的其它工作。

2、机构设置

本单位设有6个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个综合行政执法大队，3个直属事业单位（社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心）。

二、部门预算单位构成

大禾塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大禾塘街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1246.77万元，其中，一般公共预算拨款1246.77万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加65.57  万元，主要是公共财政拨款增加65.57万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1246.77万元，其中，一般公共服务905.70万元，社会保障和就业支出177.22万元，农林水支出163.85万元，支出较去年增加65.57 万元，主要是公共财政拨款增加65.57万元。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入1246.77万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为973.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为272.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：党建专项工作预算支出5万元，主要用于基层党建工作；绩效考核补助预算支出150.80万元，主要用于对办事处工作人绩效考核补助；提供公共服务预算支出87.00万元，主要用于为群众提供各项公共服务；信访维稳预算支出30.00万元，主要用于信访接访、维稳等方面工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级政府机关及所属大禾塘街道办事处社会事务综合服务中心、大禾塘街道办事处（便民）服务中心、大禾塘街道办事处农业综合服务中心、大禾塘街道办事处综合行政执法大队、大禾塘街道办事处乡财政所、大禾塘街道办事处退役军人事务站等6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款310.60万元，比2019年预算减少40.30万元，下降11%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为22.60万元，其中，公务接待费14.60万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.8万元，下降26%。主要是严格控制公务接待。

3、政府采购情况

2020年大禾塘街道办事处采购预算总额7.68万元，其中，油料费预算4.08  万元；打印机预算   1万元；空调预算  0.60 万元；电脑预算 2万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋   8078.84 平方米，车辆  1台，单位价值50万元以上大型设备0  台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年大禾塘街道办事处预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1246.77万元；部门项目支出绩效目标申报4个，涉及一般公共预算当年拨款272.80万元。
六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：大禾塘2020预算公开