目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在街道党委的统一领导下，行使县政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向县政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作，

1 0、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、环境卫生整治、其他事务等。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

2018年收支总计均为6932.07万元。比上年减少1416.72万元，同比下降17%。主要原因是项目支出减少。

（二）收入决算情况：2018年收入合计6932.07万元，其中：财政拨款收入5812.55万元，占比84%;其他收入1119.52万元，占比16%；总计6932.07万元

（三）支出决算情况：2018年支出合计5999.33万元，其中:基本支出　1584.65万元，占比　26%；项目支出4414.69万元，占比74%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计均为　5812.55万元，比上年减少200.56万元，同比下降3%。主要原因是项目支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5566.55万元，占比95.77%；政府性基金预算财政拨款收入246万元，占比　4.23%。

本年度财政拨款支出5812.55万元，其中一般公共预算财政拨款支出　5566.55万元，占比95.77%；政府性基金预算财政拨款支出246万元，占比4.23%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、2018年度一般公共预算财政拨款支出5566.55万元，比上年减少2177.24　万元，同比下降28%，原因是项目支出减少。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：其中：一般公共服务支出（类）2085.15万元，占比37.46%；公共安全支出10万元，占比0.18%；科学技术支出6.6万元，占比0.12%；文化体育与传媒支出12.35万元，占比0.22%；社会保障和就业支出（类）1020.93万元，占比18.34%；医疗卫生与计划生育支出108.13万元，占比1.94%；节能环保支出261.19万元，占比4.69%；城乡社区支出0.28万元，占比0.01%；农林水支出1462.65万元，占比26.28%；交通运输支出126.63万元，占比2.28%；资源堪探信息支出356.20万元，占比6.40%；国土海洋气象支出18万元，占比0.32%；住房保障支出98.43万元，占比1.76%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.20万元，其中：

1、人员经费　1017.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、日常公用经费　394.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为30.54万元，决算数为11.86万元.完成预算的38.83　%，比上年减少18.39万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出　5.84万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出　5.84万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车运行维护费①与预算数比较，预算数为8万元，决算数为5.84万元，小于预算2.16万元。②与上年数比较，增加0.9万元，增加原因是油价上涨。

公务接待费支出　6.02万元，公务接待　162批　1505人次。①与预算数比较，预算数为22.54万元，决算数为6.02万元，小于预算16.52万元。②与上年数比较，小于上年决算数19.29万元，原因是领导从严控制公务接待费的标准，原则上要求在食堂吃工作餐，特殊原因需招待要先报请主任审批后方能招待。有效减少了公务招待费支出。

（八）政府性基金决算

本单位2018年政府性基金收支均为　246万元，用于农村基础设施建设211万元；用于社会福利的彩票公益金支出30万元（科目名称相关）。比上年减少1484.68　万元，减少原因预算减少拨款。

（九）预算绩效情况说明

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。大禾塘街道办事处通过建立、健全各项规章制度，确保内部控制的有效性，重要业务流程得以有效运行。具体如下： 一是完善制度。结合查找到的风险点，进一步修订完善了我街道办岗位管理、财务管理等相关制度，探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制，编印了《邵东市大禾塘街道办事处内部控制指引》，组织单位人员认真学习，力求做到未雨绸缪、防患未然，主动预防、积极规避，不断规范各项执法行为，提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集，定期分析评估等多渠道收集预警信息，建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题，及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法，确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案，把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中，与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩，形成单位纵向监督与横向监督的体制机制，为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体，公开办事依据、时限及工作纪律，主动接受群众监督，零距离听取意见和建议，虚心接受评议和监督。

（一）机关（事业）运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费394.72万元，比上年减少263.60　万元，减少原因是预算减少拨款。

（二）政府采购情况

2018 年度政府采购货物支出总额0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位有公车1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分、名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分、附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县大禾塘街道办事处.XLS