目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责：街道办事处作为县人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形势的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发社区服务业，发展多元性的街道经济。不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

2、机构设置

办事处内设党政综合办公室；经济发展和经营管理办公室；社会事务办公室加挂民政办公室牌子；社会管理综合治理办公室；人民武装部；人口和计划生育办公室，与人口和计划生育服务站（事业站）联合办公；设置人大机构；依章设置政协机构、党的纪律检查委员会、共青团、妇联、工会组织。设置6个公益性事业机构：农业综合服务站、文体卫站、人口和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保规划建设服务站、林业站。

二、部门预算单位构成

大禾塘办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有办事处本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1181.2万元，其中，一般公共预算拨款1181.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少61.41 万元，主要是公共财政拨款减少61.41万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1181.2万元，其中，一般公共服务786.74万元，文化体育与传媒支出19.03万元，社会保障和就业支出17.72万元，医疗卫生与计划生育支出114.24万元，农林水支出178.68万元，资源勘探信息等支出64.79万元。支出较去年减少61.41 万元，主要是一般公共服务减少50.05万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1181.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为936.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为245万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务支出87万元，主要用于弥补公用经费等方面；信访维稳支出30万元，主要用于维稳接访等方面；党建专项经费5万元；团群经费8万元；绩效考核补助115万元，主要用于县双文明目标管理考核等；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 232.9 万元，比2018年预算减少 17.2 万元，下降6.88 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 30. 4  万元，其中，公务接待费 22.4  万元，公务用车购置及运行费 8  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额  11.85 万元，其中，电脑预算2.4万元；打印机预算 1.2 万元；车辆用油预算  4.65 万元；车辆维修预算  1 万元；空调预算2.1 万元

4.国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 8078.84 平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备  0  台。

5.政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6.预算绩效情况

2019年大禾塘办事处预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 1181.2 万元；部门项目支出绩效目标申报 5 个，涉及一般公共预算当年拨款  245 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：大禾塘街道办事处2019年部门预算公开表