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邵东市水运事务中心2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 17:27 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市水运事务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市水运事务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、职能职责

依据法律法规授权和主管局委托权限,负责辖区内水路交通行政执法工作。负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作;负责水上交通一般等级事故的调查处理,参与较大事故的调查处理;负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。负责辖区内水路交通规费征收、管理工作

(二)机构设置

我单位内设股室2个,办公室、安全股

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为6人,其中在职 6人,离退休0人。小车编制数 0台,实际0台。遗属补助人数 0人,房屋面积 60平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市水运事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市水运事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数129.47万元,其中,一般公共预算拨款  129.47万元,政府性基金预算拨款0  万元,国有资本经营预算拨款  0万元纳入专户管理的非税收入  0万元。收入较去年增加  27.46万元,主要是社会保障和就业支出住房保障支出去年纳入大财政预算,2022年纳入了单位预算

(二)支出预算,2022年年初预算数129.47元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元社会保障和就业支出11.25万元卫生健康支出2.79万元,交通运输支出107.28,住房保障支出8.15万元支出较去年增加 27.46万元,主要是社会保障和就业支出住房保障支出去年纳入大财政预算,2022年纳入了单位预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算129.47万元,其中,一般公共服务支出0  万元,占  0 %;公共安全支出  0万元,占  0 %社会保障和就业支出11.25万元,占  8.69 %卫生健康支出2.79万元,  2.15 %交通运输支出107.28  82.86 %住房保障支出8.15万元,  6.30 %;。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为81.79  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为47.68万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:船船工工资支出10万元,主要用于发放渡船船工生活补助等方面;水上交通视屏监控设备租赁安装经费支出5.8万元,主要用于水上交通监控网络租赁支出等方面;水运事务监管经费支出31万元,主要用于水运事务监管工作专项支出等方面 执法服装购置费支出0.88万元,主要用于中心人员购买执法服装支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年邵东市水运事务中心本级1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.8万元,2022年“机关运行”经费预算与2021年持平。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.3  万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费  0  万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门无召开会议计划,会议费预算0万元,无开展培训计划,培训费0万元,拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费6.6万元,邮电费0.3万元,劳务费16万元,公务接待费0.3万元,差旅费11万元,电费0.7万元,印刷费0.5万元,水费0.3万元,租赁费5.8万元,维修(护)费3万元,其他交通费用3万元,被装购置费0.88万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类    0万元,货物类   0万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效情况

2022年邵东市水运事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标129.47万元,其中:基本支出81.79万元,项目支出  47.68万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出  47.68万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:邵东市水运事务中心2022年部门预算公开表(邵东)


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