目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

依据法律法规授权和主管局委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作。负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。负责辖区内水路交通规费征收、管理工作

二、机构设置

我单位内设股室2个，办公室、安全股，现有工作人员7人。

三、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为74.86万元。比上年减少6.3万元，同比下降7.76%。主要原因是减少预算。

二、收入决算情况：

本年度收入合计74.86万元，其中：财政拨款收入74.86万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计74.86万元，其中:基本支出55.22万元，占比73.76　%；项目支出19.64万元，占比26.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为74.86万元，比上年减少6.3万元，同比下降7.76%。主要原因是减少预算。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入74.86万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出74.86万元，其中一般公共预算财政拨款支出74.86万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出74.86万元，比上年减少6.3　万元，同比下降7.76%，原因是减少预算。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：交通运输支出（类）74.86万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出55.22万元，其中：

1、人员经费41.87万元，主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、日常公用经费　13.35万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.3万元，决算数为0万元.完成预算的0%，比上年减少0.12　万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置0　台。公务用车运行维护费支出　0万元，公务车辆保有0　辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数一致。

3、公务接待费支出0万元，公务接待0批0人次。①比预算数减少0.3万元，②比上年减少0.12万元，减少的原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位在本年度确保辖区内水上交通安全，防止船舶污染水域；搞好辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作，征收水路交通规费，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费13.35万元，比上年增加6.07万元，增加原因是做决算报表时2017年度放在海事管理而2018年度放在行政运行所造成的。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出　0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0　辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县地方海事处.XLS