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中共邵东市委党校2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 09:57 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  中共邵东市委党校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

中共邵东市委党校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

 2根据全市干部教育培训计划,培训、轮训全市乡科级领导干部、公务员、中青年干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记、基层党员和理论骨干。

 3根据市委、市政府工作需要,举办各类进修班、培训班、专题研讨班,承办机关、事业、企业干部职工业务培训。

 4会同组织部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,将干部培训考核情况作为干部任职晋升管理的重要参考。

 5聚焦党和国家中心工作、市委和市政府重大决策部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,为提高教学质量和党的理论创新服务,为市委和市政府决策服务。

 6协助市委、市政府及有关单位办好在市委党校举办的各类会议。

 7参与市委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

 8指导协调乡镇(街道)党(工)委党校等基层党校的业务工作。

 9完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

办公室、教学部、教务部、科研部、财务会务部、后勤部。

)单位基本情况:

本部门编制人数为25人,其中在职19 人,离退休17 人。小车编制数 0台,实际 0台。遗属补助人数 3人,房屋面积16943.36平方米。

二、部门预算单位构成

 纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

中共邵东市委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有中共邵东市委委党校本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数392.49万元,其中,一般公共预算拨款392.49万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加40.32  万元,主要是社保和住房公积金纳入预算

(二)支出预算,2022年初预算数392.49元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育343.17万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出26.24万元,卫生健康支出5.82万元,住房保障支出17.26万元支出较去年增加40.32万元,主要是社保和住房公积金纳入预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 392.49  万元,其中,一般公共服务支出0万元,占 0 %;公共安全支出 0  万元,占 0%教育343.17万元,87.43%社会保障和就业支出26.24万元,占6.69% ;卫生健康支出5.82万元,占1.48%;住房保障支出17.26万元,占4.40%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年初预算数为196.49  万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为196  万元

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:收费成本支出32万元,主要用于为园区管理服务发生的开支等方面;物业管理费支出90万元,主要用于水电费、物业管理费支出、临聘人员劳务费等方面;校园维护经费24万元,主要用于园区维修、维护等方面;教学业务经费50万元,主要用于外聘授课费、印刷费教学用办公经费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.8万元,比2021年预算减少 1.3万元,下降 5.88%,主要是人员调出一名,经费减少

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为 2  万元,其中,公务接待费 2  万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算较2021年减少0.2万元,下降 9.09%。主要是厉行节约,从严从紧控制一般性支出,努力降低行政运行成本。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门无召开会议计划,会议费预算0万元培训费预算8.5万元,拟召开党性教育培训,人数40人,主要内容为学员及师资培训;拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费预算25.8万元主要用于日常办公支出;印刷费预算7万元,主要用于日常支出;水费预算5万元,主要用于园区内办公设施水费支出;电费预算26万元,主要用于园区内办公设施电费支出;邮电费预算3.5万元,主要用于日常业务支出;物业管理费预算26万元,主要用于园区物业支出;差旅费预算6.8万元,主要用于日常差旅支出;维修(护)费预算33万元,主要用于园区设施维修维护支出;公务接待费预算2万元,主要用于日常接待支出;劳务费预算37万元,主要用于日常劳务支出;其他交通费用3.9万元,主要用于租车开支。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0  万元,其中工程类0万元,货物类 0  万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止202112月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效情况

2022中共邵东市委党校部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标392.49万元,其中:基本支出196.49万元,项目支出196万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出196万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:26.部门预算公开表(党校)


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