目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分  名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：单位概况

一、部门职责

党校是在市委直接领导下培养党员领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训全市党员领导干部的主渠道和理论学习的主阵地。其主要职能是学习宣传党的理论、培训党员干部、开展理论研究和决策咨询、承办各类会议等。

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、教研信息科、教务科、后勤科。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2019年部门决算编制范围的只有中共邵东市委党校本级。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计404.58万元。与2018年相比，减少20.43万元，下降4.81%，主要是因为响应中央号召，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计404.58万元，其中：财政拨款收入403.76万元，占99.8%；其他收入0.81万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计403.76万元，其中：基本支出298.85万元，占74.02%；项目支出104.91万元，占25.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计403.76万元，与2018年相比，减少21.25万元,下降5%，主要是因为厉行节约，项目经费减少，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出403.76万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少21.25万元，下降5%，是因为基础设施的逐渐完善完工，是减少经费支出的主要原因；厉行节约，压缩开支，人员减少，也有效减少了部分支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出403.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.11万元，占7.21%；教育（类）支出374.66万元，占92.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为346.08万元，支出决算数为403.76万元，完成年初预算的116.67%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政局下达2018年绩效考核奖励资金。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政局下达2019年津贴补贴结算资金。

3、一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2019年专项经费（湘财行指[2019]11号），维修经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为346.08万元，支出决算为374.66万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，当年追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出298.85万元，其中：人员经费272.94万元，占基本支出的91.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，其他工资福利支出；公用经费25.91万元，占基本支出的8.67%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0.36万元，完成预算的1.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0.36万元，完成预算的1.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，与上年相比增加0.16万元，增长87.08%,增长主要原因是基数小，正常公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组4个、来宾41人次，主要是考察交流教学科研、学员管理、校园建设、后勤管理、政工人事、党性教育基地建设等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况：2019年，我校认真贯彻落实省市党校系统会议精神，按照市委《邵东市2019年干部教育工作计划》的安排办好教学，搞好干部培训轮训，我校成功举办了入党积极分子培训班、科干班、党员发展对象培训班等各类干部教育培训班。同时我校坚持科研工作为提高党校教学质量服务、为推进党的理论创新服务、为市委和市政府决策服务的基本原则，圆满完成了全年科研工作任务。此外，承接市内外各单位办会需求，为办会单位提供较好的会议服务；完成了生态停车场的升级改造，完善绿化、照明等园区建设，营造了更加便民、温馨的校园环境。

（二）绩效目标：做好主体班、计内班以及部门联合办班工作。教学内容运用研究式、案例式、现场教学等多种教学方法。理论教育和党性教育课不低于总课时70%，其中党性教育课不低于总课时20%。做好省市课题申报、结项，参加理论研讨会，争取论文获奖。同时开展会议服务深化精细化管理建设年活动，提高食堂的服务质量，完成目标管理任务。升级改造园区生态停车场。按时保质完成市委市政府临时交办和布置的工作任务。

（三）绩效评价报告：我单位对部门整体支出开展了绩效评价，形成了整体支出绩效自评报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出25.91万元，比年初预算数减少1.29万元，降低4.74%。主要原因是：厉行节约。

（二）　一般性支出情况

2019年本部门开支开支培训费6.55万元，用于开展年轻干部培训班培训，人数30人，内容为开展年轻干部培训班异地教学培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.1万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

党校2019年度部门整体支出绩效自评报告

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表2019中共邵东市委党校