目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是干部加强党性锻炼的熔炉。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、教研信息科、教务科、后勤科。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位包括：纳入2018年部门决算编制范围的只有中共邵东县委党校本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为425.01　万元。比上年增加33.72万元，同比上升8.62%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计425.01　万元，其中：财政拨款收入425.01万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计425.01万元，其中:基本支出227.81　万元，占比53.6%；项目支出197.2万元，占比46.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为425.01万元，比上年增加33.72万元，同比上升8.62%。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入425.01万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出425.01万元，其中一般公共预算财政拨款支出425.01万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 425.01 万元，比上年减少77.15万元，同比下降15.36%，原因是基础设施的逐渐完善完工，是减少经费支出的主要原因；厉行节约，压缩开支，人员减少，也有效减少了部分支出。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）5 万元，占比1.18%，教育支出420.01，占比98.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出227.81万元，其中：

1、人员经费205.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费22.22　万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为3.4万元，决算数为0.2万元.完成预算的5.88%，比上年减少0.53万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆；公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出0.2万元，公务接待2批18人次。①与预算数比较，小于预算数,比预算数少3.2万元。②与上年数比较，比上年减少0.53万元,小于上年数的原因是公务接待减少,厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1,、认真贯彻落实省市党校系统会议精神，紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求，办好教学，搞好干部轮训，完成好了县委下达的建党班（2期）、科干班、年轻干部培训班等四个班次的收费、餐饮、住宿服务工作。

1、共接待县内外各单位会议110余场次（不含会议文化中心），提供了较好的会议服务。

3、公厕及游园建设，绿化、照明等园区建设营造了更加便民、温馨的校园环境。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费　22.22万元，比上年减少36.85万元，减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆　0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县党校.XLS