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邵东党校2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 16:06 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构,是干部加强党性锻炼的熔炉。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、教研信息科、教务科、后勤科。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位包括:纳入2018年部门决算编制范围的只有中共邵东县委党校本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为425.01 万元。比上年增加33.72万元,同比上升8.62%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计425.01 万元,其中:财政拨款收入425.01万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计425.01万元,其中:基本支出227.81 万元,占比53.6%;项目支出197.2万元,占比46.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为425.01万元,比上年增加33.72万元,同比上升8.62%。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入425.01万元,占比100%。

本单位本年度财政拨款支出425.01万元,其中一般公共预算财政拨款支出425.01万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 425.01 万元,比上年减少77.15万元,同比下降15.36%,原因是基础设施的逐渐完善完工,是减少经费支出的主要原因;厉行节约,压缩开支,人员减少,也有效减少了部分支出。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)5 万元,占比1.18%,教育支出420.01,占比98.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出227.81万元,其中:

1、人员经费205.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费22.22 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为3.4万元,决算数为0.2万元.完成预算的5.88%,比上年减少0.53万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆;公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

3、公务接待费支出0.2万元,公务接待2批18人次。①与预算数比较,小于预算数,比预算数少3.2万元。②与上年数比较,比上年减少0.53万元,小于上年数的原因是公务接待减少,厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1,、认真贯彻落实省市党校系统会议精神,紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求,办好教学,搞好干部轮训,完成好了县委下达的建党班(2期)、科干班、年轻干部培训班等四个班次的收费、餐饮、住宿服务工作。

1、共接待县内外各单位会议110余场次(不含会议文化中心),提供了较好的会议服务。

3、公厕及游园建设,绿化、照明等园区建设营造了更加便民、温馨的校园环境。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费 22.22万元,比上年减少36.85万元,减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆 0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县党校.XLS

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