一、部门基本概况

（一）、单位的主要职责：

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）、单位的构成情况：

办公室、教研信息科、教务科、后勤科。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有中共邵东县委党校本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数3955948元，其中，一般公共预算拨款3955948元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加813571元，主要是人员的增加、园区建设费用及校园维修维护费用的增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数3955948元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，干部教育3955948元，科学技术0万元。支出较去年增加813571元，主要增加了与收入相对应的支出

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3955948元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1755948元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为2200000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教学业务经费60万元，主要用于外聘劳务费、印刷费等方面；校园建设经费50万元，主要用于维修维护等方面；物业及管理费80万元，主要用于水电费、物业管理费支出等，收费成本支出30万元，主要用于为园区管理服务发生的开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款380000元，比2017年预算减增加20000元，上升5.56%，主要是人员的增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 34000元，其中，公务接待费 34000 元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1000    元，主要是厉行节俭。

3、政府采购情况

2018年县委党校政府采购预算总额110万元，其中，校园建设经费预算110万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋14072平米，车辆0 台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：县委党校2018年部门预算公开表