目 录

第一部分  邵东市档案馆部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市档案馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关档案工作法律、法规和条例、并负责落实。

2、负责接收按规定应移交进馆的各单位档案资料。

3、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

4、负责推进市档案馆数字化建设。

5、承担市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：综合部、接收征集部、保管利用部、编研展览部、信息技术部五个部。

（三）单位基本情况

本部门编制13人，其中在职11人，离退休10人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数 3人，房屋面积6800 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数235.36万元，其中，一般公共预算拨款235.36万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加35.14万元，主要是人员经费预算增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数235.36万元，其中，一般公共服务201.63万元，社会保障和就业支出18.25 万元，卫生健康支出3.93万元，住房保障支出11.55万元。支出较去年增加35.14万元，主要是人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算235.36万元，其中，一般公共服务支出201.63万元，占86%；社会保障和就业支出18.25万元，占8 %；卫生健康支出3.93万元，占 2 %；住房保障支出11.55万元，占4 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为127.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为108万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费108万元，主要用于档案馆管理，民营企业、村级建档，档案信息数据库建设。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5万元，比2021年预算减少0.2万元，下降 1.46 %，主要是单位公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，培训 0 人，培训费 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0人；拟举办 0  等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费 6.5 万元，印刷费0.5万元，公务接待费0.7万元，邮电费5万元，差旅费3.6万元，委托业务费48万元，劳务费12.05万元，水费1.8万元，电费10万元，维（修）护5万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市档案馆预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 235.36 万元，其中：基本支出 127.36 万元，项目支出 108 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 108  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：邵东市档案馆2022年部门预算公开表(邵东)