目 录

第一部分  邵东市档案馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市档案馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况

　1、职能职责

（一）负责接收按规定应移交进馆的各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵东各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供市直改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

（二）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委和市政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（四）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（五）承担市委、市政府交办的其他事项。

　2、机构设置

邵东市档案馆设5个内设机构：办公室、接收征集股、保管利用股、编研展览股、信息技术股。

二、部门预算单位构成

邵东市档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市档案馆本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算200万元，其中，一般公共预算拨款 200万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 34.8 万元，降低 17.4 %，主要是主要是项目支出预算收入减少34万元。

2、支出预算，2021年本部门支出预算 200万元，其中，一般公共服务 200万元，社会保障和就业支出0 万元，卫生健康支出 0万元，住房保障支出 0  万元。支出较去年减少 34.8万元，降低17.4 %，主要是项目支出预算减少34.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出 200万元。其中，一般公共服务 200万元，占 100 %;社会保障和就业支出 0万元，占 0 %;卫生健康支出 0万元，占0 %;住房保障支出 0 万元，占 0 % 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为 92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为108万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：档案信息数据库建设支出48万元，主要用于档案信息数据库费用方面；民营企业、村级建档经费支出20万元，主要用于村级建档费用等方面；档案管理经费经费支出40万元，主要用于档案日常维修（护）费、专用资料及一般设备购置费、劳务费、办公费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.7 万元，比2020年预算减少 2.3 万元，下降16.8%，原因是压缩机关运行经费支出 。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费 0.7万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，下降71.4%。主要是公务接待费减少。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，   0人。培训费1.5万元，拟开展 1 次培训，培训人数106人。办公费 10.22万元。印刷费 2.5万元。水费1.5万元。电费 10万元。邮电费 3万元。差旅费 5万元。维护费 3万元。租赁费 0 万元。公务接待费0.7万元。劳务费9.5万元。委托业务费45 万元。其他交通费用 0 万元。办公设备购置费 0 万元。税金及附加费用0万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市档案馆政府采购预算总额48万元，其中，政府采购货物 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算48万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 200 万元，其中，基本支出 92万元，项目支出 108 万元，具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：2021年单位批复预算_(501013)邵东市档案馆